2022年9月份财政收支情况 一、大口径财政收入情况 9月份,全县实现大口径财政收入11885万元,完成预算数101353万元的11.73%,较均衡进度快3.4%,较上年同期增收1467万元,增长14.08%。 1-9月,全县大口径财政收入完成71676万元,占预算数101353万元的70.72%,较均衡进度慢2.25%,较上年同期减收129万元,下降0.18%。从征收部门看:税务部门完成59006万元,占收入的82.32%,同比减收3312万元,下降5.31%;财政部门完成12670万元,占收入的17.68%,同比增收3183万元,增长33.55%。从层级看:上划中央收入23002万元,占收入的32.09%,同比减收3241万元,下降12.35%;上划省级收入8560万元,占收入的11.94%,同比减收573万元,下降6.27%;上划市级收入175万元,占收入的0.24%,同比增收116万元,增长196.61%。从收入结构看:税收收入55488万元,占收入的77.42%,同比减收3904万元,下降6.57%;非税收入16188万元,占收入的22.58%,同比增收3775万元,增长30.41%。 还原增值税留抵退税后,1-9月全县大口径财政收入同口径完成79483万元,较上年同期增收7614万元,增长10.59%。具体收入项目情况如下: 二〇二二年九月大口径财政收入执行情况表 |
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| 单位:万元 | 预 算 科 目 | 预算数 | 累计完成数 | 占预算% | 上年同期数 | 同比增减% | 中央级 | 省级 | 市级 | 县乡级 | 合计 | 一、税收收入 | 86659 | 22165 | 7082 |
| 26241 | 55488 | 64.03 | 59392 | -6.57 | 增值税 | 46140 | 13163 | 4627 |
| 8554 | 26344 | 57.10 | 33960 | -22.43 | 消费税 | 23 | 14 |
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| 14 | 60.87 | 17 | -17.65 | 企业所得税 | 13500 | 5720 | 1906 |
| 1906 | 9532 | 70.61 | 7007 | 36.04 | 个人所得税 | 3300 | 1078 | 359 |
| 359 | 1796 | 54.42 | 2001 | -10.24 | 资源税 | 700 |
| 148 |
| 148 | 296 | 42.29 | 513 | -42.30 | 城市维护建设税 | 2605 |
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| 1563 | 1563 | 60.00 | 1535 | 1.82 | 房产税 | 1350 |
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| 940 | 940 | 69.63 | 707 | 32.96 | 印花税 | 1350 |
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| 1061 | 1061 | 78.59 | 787 | 34.82 | 城镇土地使用税 | 600 |
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| 448 | 448 | 74.67 | 218 | 105.50 | 土地增值税 | 3900 |
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| 3450 | 3450 | 88.46 | 2940 | 17.35 | 车船税 | 2600 |
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| 1978 | 1978 | 76.08 | 1787 | 10.69 | 耕地占用税 | 1250 |
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| 853 | 853 | 68.24 | 821 | 3.90 | 契税 | 4722 |
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| 4856 | 4856 | 102.84 | 3535 | 37.37 | 环境保护税 | 333 |
| 42 |
| 125 | 167 | 50.15 | 196 | -14.80 | 车辆购置税 | 4286 | 2190 |
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| 2190 | 51.10 | 3268 | -32.99 | 其他税收收入 |
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| 100 | -100.00 | 二、非税收入 | 14694 | 837 | 1478 | 175 | 13698 | 16188 | 110.17 | 12413 | 30.41 | 专项收入 | 4554 |
| 155 | 27 | 5687 | 5869 | 128.88 | 2968 | 97.74 | 其中:教育费附加收入 | 1446 |
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| 938 | 938 | 64.87 | 946 | -0.85 | 地方教育附加收入 | 964 |
| 126 |
| 503 | 629 | 65.25 | 631 | -0.32 | 残疾人保障金收入 | 1524 |
| 27 | 27 | 460 | 514 | 33.73 | 392 | 31.12 | 教育资金收入 | 500 |
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| 1870 | 1870 | 374.00 | 800 | 133.75 | 农田水利建设专项收入 | 100 |
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| 1870 | 1870 | 1870.00 | 148 | 1163.51 | 文化事业建设费收入 |
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| 2 |
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| 2 |
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| -99.84 | 其他专项收入 | 20 |
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| 46 | 46 | 230.00 | 51 | -80.34 | 行政事业性收费收入 | 2057 | 16 | 50 | 16 | 836 | 918 | 44.63 | 1237 | 102.20 | 其中:防空地下室易地建设费 | 360 |
| 17 |
| 157 | 174 | 48.33 | 234 | -25.64 | 水土保持补偿费 | 550 | 16 | 33 | 16 | 99 | 164 | 29.82 | 454 | -63.88 | 建设行政事业性收费收入 | 150 |
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| 67 | 67 | 44.67 | 69 | -2.90 | 罚没收入 | 3640 | 11 |
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| 1358 | 1369 | 37.61 | 2261 | -39.45 | 国有资本经营收入 |
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| 4003 | 4003 |
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| 国有资源有偿使用收入 | 4233 | 810 | 1273 | 132 | 1148 | 3363 | 79.45 | 5215 | -35.51 | 其中:矿业权出让收益 |
| 411 | 309 | 132 | 178 | 1030 |
| 200 | 415.00 | 新增建设用地土地有偿使用费收入 |
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| 捐赠收入 |
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| 514 | 514 |
| 635 | -19.06 | 政府住房基金收入 | 140 |
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| 152 | 152 | 108.57 | 97 | 56.70 | 其他收入 | 70 |
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| 三、贷款回收本金和产权出售收入 |
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| 国内贷款回收本金收入 |
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| 国外贷款回收本金收入 |
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| 本 年 收 入 合 计 | 101353 | 23002 | 8560 | 175 | 39939 | 71676 | 70.72 | 71805 | -0.18 | 税务部门 | 91693 | 22592 | 7596 | 175 | 28643 | 59006 | 64.35 | 62318 | -5.31 | 财政部门 | 9660 | 410 | 964 |
| 11296 | 12670 | 131.16 | 9487 | 33.55 |
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二、一般公共预算收支情况 (一)一般公共预算收入情况 9月份,全县实现一般公共预算收入8144万元,完成预算数50623万元的16.09%,较均衡进度慢7.76%,较上年同期增收1372元,增长20.26%。 1-9月,全县一般公共预算收入完成39939万元,占预算数50623万元的78.89%,较均衡进度快3.92%,较上年同期增收3569万元,增长9.81%。从征收部门看:税务部门完成28643万元,占收入的71.72%,同比增收435万元,增长1.54%;财政部门完成11296万元,占收入的28.28%,同比增收3134万元,增长38.40%。从收入结构看:税收收入26241万元,占收入的65.70%,同比增收462万元,增长1.79%;非税收入13698万元,占收入的34.30%,同比增收3107万元,增长29.34%。 还原增值税留抵退税后,1-9月,全县一般公共预算收入同口径完成42671万元,较上年同期增收6279万元,增长17.25%。 具体收入项目情况如下: 二〇二二年九月一般公共预算收入执行情况表 |
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| 单位:万元 | 预 算 科 目 | 预算数 | 当月执行情况 | 本年累计执行情况 | 本月 完成数 | 上年 同期数 | 同比增减 % | 累计 完成数 | 占预算 % | 比上年同期 | 上年 同期数 | 增减额 | 同比增减% | 一、税收收入 | 38625 | 4172 | 3906 | 6.81 | 26241 | 67.94 | 462 | 1.79 | 25779 | 增值税 | 16288 | 1772 | 1491 | 18.85 | 8554 | 52.52 | -2656 | -23.69 | 11210 | 企业所得税 | 2700 | 16 | 76 | -78.95 | 1906 | 70.59 | 505 | 36.05 | 1401 | 个人所得税 | 660 | 32 | 26 | 23.08 | 359 | 54.39 | -41 | -10.25 | 400 | 资源税 | 350 | 16 | 17 | -5.88 | 148 | 42.29 | -108 | -42.19 | 256 | 城市维护建设税 | 2605 | 289 | 220 | 31.36 | 1563 | 60.00 | 28 | 1.82 | 1535 | 房产税 | 1350 | 38 | 24 | 58.33 | 940 | 69.63 | 233 | 32.96 | 707 | 印花税 | 1350 | 268 | 56 | 378.57 | 1061 | 78.59 | 274 | 34.82 | 787 | 城镇土地使用税 | 600 | 12 | 2 | 500.00 | 448 | 74.67 | 230 | 105.50 | 218 | 土地增值税 | 3900 | 393 | 473 | -16.91 | 3450 | 88.46 | 510 | 17.35 | 2940 | 车船税 | 2600 | 193 | 194 | -0.52 | 1978 | 76.08 | 191 | 10.69 | 1787 | 耕地占用税 | 1250 | 492 | 500 | -1.60 | 853 | 68.24 | 32 | 3.90 | 821 | 契税 | 4722 | 637 | 790 | -19.37 | 4856 | 102.84 | 1321 | 37.37 | 3535 | 环境保护税 | 250 | 14 | 2 | 600.00 | 125 | 50.00 | -22 | -14.97 | 147 | 其他税收收入 |
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| 35 | -100.00 |
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| -35 | -100.00 | 35 | 二、非税收入 | 11998 | 3972 | 2866 | 38.59 | 13698 | 114.17 | 3107 | 29.34 | 10591 | 专项收入 | 4271 | 332 | 222 | 49.55 | 5687 | 133.15 | 2871 | 101.95 | 2816 | 教育附加收入 | 1446 | 164 | 135 | 21.48 | 938 | 64.87 | -8 | -0.85 | 946 | 地方教育附加收入 | 771 | 90 | 72 | 25.00 | 503 | 65.24 | -2 | -0.40 | 505 | 残疾人就业保障金收入 | 1434 | 50 | 13 | 284.62 | 460 | 32.08 | 94 | 25.68 | 366 | 教育资金收入 | 500 |
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| 1870 | 374.00 | 1070 | 133.75 | 800 | 农田水利建设专项收入 |
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| 1870 |
| 1870 |
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| 其他专项收入 | 20 | 28 | 2 | 1300.00 | 46 | 230.00 | -5 | -9.80 | 51 | 行政事业性收费收入 | 1797 | 224 | 212 | 5.66 | 836 | 46.52 | -196 | -18.99 | 1032 | 其中:防控地下室易地建设费 | 320 | 14 | 15 | -6.67 | 157 | 49.06 | -54 | -25.59 | 211 | 水土保持补偿费 | 330 |
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| 99 | 30.00 | -173 | -63.60 | 272 | 建设行政事业性收费收入 |
| 1 | 43 | -97.67 | 67 |
| -2 | -2.90 | 69 | 罚没收入 | 3600 | 122 | 238 | -48.74 | 1358 | 37.72 | -869 | -39.02 | 2227 | 国有资本经营收入 |
| 3003 |
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| 4003 |
| 219 | 5.79 |
| 国有资源有偿使用收入 | 2120 | 281 | 1547 | -81.84 | 1148 | 54.15 | -2636 | -69.66 | 3784 | 其中:矿业权出让收益 |
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| 178 |
| 118 | 196.67 | 60 | 捐赠收入 |
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| 635 | -100.00 | 514 |
| -121 | -19.06 | 635 | 政府住房基金收入 | 140 | 10 | 12 | -16.67 | 152 | 108.57 | 55 | 56.70 | 97 | 其他收入 | 70 |
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| 一般公共预算收入小计 | 50623 | 8144 | 6772 | 20.26 | 39939 | 78.89 | 3569 | 9.81 | 36370 | 税务部门 | 43076 | 4491 | 4184 | 7.34 | 28643 | 66.49 | 435 | 1.54 | 28208 | 财政部门 | 7547 | 3653 | 2588 | 41.15 | 11296 | 149.68 | 3134 | 38.40 | 8162 |
(二)一般公共预算支出情况 9月份,一般公共预算支出完成45092万元,较上年同期增支5146万元,增长12.88%。其中:教育支出8362万元;农林水支出11166万元(其中巩固脱贫衔接乡村振兴科目支出3500万元);科学技术支出133万元。 1-9月,一般公共预算支出完成346337万元,较上年同期增支26642万元,增长8.33%。其中:教育支出81790万元;农林水支出88878万元(其中巩固脱贫衔接乡村振兴科目支出43112万元);科学技术支出2316万元。 支出具体情况如下: 二〇二二年九月一般公共预算支出执行情况表 |
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| 单位:万元 | 科目名称 | 汇总变动预算 | 当月执行情况 | 本年累计执行情况 | 本月完成数 | 上年同期数 | 同比增减% | 累计支出数 | 完成预算% | 同比增减 | 上年同期数 | 增减额 | 增减% | 合 计 | 431274 | 45092 | 39946 | 12.88 | 346337 | 80.31 | 26642 | 8.33 | 319695 | 一般公共服务支出 | 20220 | 1514 | 3252 | -53.44 | 13658 | 67.55 | -10335 | -43.08 | 23993 | 公共安全支出 | 12006 | 727 | 984 | -26.12 | 8332 | 69.40 | 479 | 6.10 | 7853 | 教育支出 | 106680 | 8362 | 5637 | 48.34 | 81790 | 76.67 | 5469 | 7.17 | 76321 | 科学技术支出 | 2449 | 133 | 14 | 850.00 | 2316 | 94.57 | 977 | 72.96 | 1339 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5125 | 322 | 655 | -50.84 | 4057 | 79.16 | 429 | 11.82 | 3628 | 社会保障和就业支出 | 58569 | 8460 | 5162 | 63.89 | 51322 | 87.63 | 4758 | 10.22 | 46564 | 卫生健康支出 | 30526 | 3003 | 1875 | 60.16 | 25373 | 83.12 | -5055 | -16.61 | 30428 | 节能环保支出 | 9692 | 1495 | 948 | 57.70 | 4140 | 42.72 | 1368 | 49.35 | 2772 | 城乡社区支出 | 33580 | 3743 | 4678 | -19.99 | 28102 | 83.69 | 9539 | 51.39 | 18563 | 农林水支出 | 101010 | 11166 | 9536 | 17.09 | 88878 | 87.99 | 7129 | 8.72 | 81749 | 交通运输支出 | 19514 | 1553 | 2534 | -38.71 | 16040 | 82.20 | 14670 | 273.54 | 4294 | 资源勘探工业信息等支出 | 2951 | 1468 | 186 | 689.25 | 2633 | 89.22 | 2082 | 92.19 | 1370 | 商业服务业等支出 | 843 | 5 | 5 |
| 437 | 51.84 | 427 | -20.69 | 551 | 金融支出 | 17 |
| 5 | -100.00 | 7 | 41.18 | -1788 | -30.00 | 10 | 自然资源海洋气象等支出 | 3905 | 496 | 152 | 226.32 | 2659 | 68.09 | -6365 | 48.13 | 1795 | 住房保障支出 | 11864 | 1056 | 859 | 22.93 | 9045 | 76.24 | 8597 | 0.23 | 9024 | 粮油物资储备支出 | 1183 | 13 | 27 | -51.85 | 635 | 53.68 | -553 | 41.74 | 448 | 灾害防治及应急管理支出 | 1488 | 135 | 62 | 117.74 | 1151 | 77.35 | 1151 | -3.11 | 1188 | 预备费 |
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| -135 |
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| 债务还本付息支出 | 9602 | 1441 | 3352 | -57.01 | 5761 | 60.00 | -1886 | -24.66 | 7647 | 债务发行费用支出 | 50 |
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| 1 | 2.00 | 1 |
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三、政府性基金收支执行情况 (一)政府性基金预算收入 1-9月,全县政府性基金收入完成87325万元,其中:土地出让价款收入27417万元、城市基础设施配套费收入357万元、污水处理费收入416万元、专项债券对应项目专项收入1083万元、专项债券转贷收入58000万元、上级专项1355万元。 (二)政府性基金预算支出 1-9月,全县政府性基金支出完成93333万元,较上年同期减支28335万元,下降23.29%。其中:国有土地使用权出让相关支出32371万元、专项债券支出59120万元、彩票公益金等专项支出932万元、污水处理费安排的支出432万元。
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