2022年10月份财政收支情况 一、大口径财政收入情况 10月份,全县实现大口径财政收入5727万元,完成预算数101353万元的5.65%,较均衡进度慢2.68%,较上年同期减收305万元,下降5.06%。 全县一般公共预算收入完成41831万元,占预算数50623万元的82.63%,较均衡进度慢0.7%,较上年同期增收3076万元,增长7.94%。从征收部门看:税务部门完成30357万元,占收入的72.57%,同比增收36万元,增长0.12%;财政部门完成11474万元,占收入的27.43%,同比增收3040万元,增长36.04%。从收入结构看:税收收入27776万元,占收入的66.4%,同比增收157万元,增长0.57%;非税收入14055万元,占收入的33.6%,同比增收2919万元,增长26.21%。 还原增值税留抵退税后,1-10月全县大口径财政收入同口径完成85669万元,较上年同期增收5700万元,增长7.13%。具体收入项目情况如下: 二〇二二年十月大口径财政收入执行情况表 |
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| 单位:万元 | 预 算 科 目 | 预算数 | 累计完成数 | 占预算% | 上年同期数 | 同比增减% | 中央级 | 省级 | 市级 | 县乡级 | 合计 | 一、税收收入 | 86659 | 24728 | 8087 | 92 | 27776 | 60683 | 70.03 | 64838 | -6.41 | 增值税 | 46140 | 14376 | 5185 | 92 | 9118 | 28771 | 62.36 | 35645 | -19.28 | 消费税 | 23 | 20 |
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| 20 | 86.96 | 22 | -9.09 | 企业所得税 | 13500 | 6921 | 2307 |
| 2307 | 11535 | 85.44 | 9426 | 22.37 | 个人所得税 | 3300 | 1168 | 389 |
| 389 | 1946 | 58.97 | 2151 | -9.53 | 资源税 | 700 |
| 158 |
| 158 | 316 | 45.14 | 556 | -43.17 | 城市维护建设税 | 2605 |
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| 1671 | 1671 | 64.15 | 1714 | -2.51 | 房产税 | 1350 |
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| 928 | 928 | 68.74 | 715 | 29.79 | 印花税 | 1350 |
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| 1115 | 1115 | 82.59 | 853 | 30.72 | 城镇土地使用税 | 600 |
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| 448 | 448 | 74.67 | 334 | 34.13 | 土地增值税 | 3900 |
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| 3524 | 3524 | 90.36 | 3104 | 13.53 | 车船税 | 2600 |
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| 2193 | 2193 | 84.35 | 1995 | 9.92 | 耕地占用税 | 1250 |
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| 853 | 853 | 68.24 | 826 | 3.27 | 契税 | 4722 |
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| 4928 | 4928 | 104.36 | 3664 | 34.50 | 环境保护税 | 333 |
| 48 |
| 144 | 192 | 57.66 | 233 | -17.60 | 车辆购置税 | 4286 | 2243 |
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| 2243 | 52.33 | 3500 | -35.91 | 其他税收收入 |
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| 100 | -100.00 | 二、非税收入 | 14694 | 892 | 1588 | 185 | 14055 | 16720 | 113.79 | 12999 | 28.63 | 专项收入 | 4554 |
| 167 | 29 | 5807 | 6003 | 131.82 | 3218 | 86.54 | 其中:教育费附加收入 | 1446 |
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| 1004 | 1004 | 69.43 | 1057 | -5.01 | 地方教育附加收入 | 964 |
| 135 |
| 539 | 674 | 69.92 | 705 | -4.40 | 残疾人保障金收入 | 1524 |
| 29 | 29 | 478 | 536 | 35.17 | 450 | 19.11 | 教育资金收入 | 500 |
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| 1870 | 1870 | 374.00 | 800 | 133.75 | 农田水利建设专项收入 | 100 |
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| 1870 | 1870 | 1870.00 |
| 1163.51 | 水利建设专项收入 |
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| 148 | -100.00 | 文化事业建设费收入 |
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| 3 |
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| 3 |
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| -99.77 | 其他专项收入 | 20 |
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| 46 | 46 | 230.00 | 58 | -82.71 | 行政事业性收费收入 | 2057 | 24 | 64 | 24 | 898 | 1010 | 49.10 | 1315 | 122.47 | 其中:防空地下室易地建设费 | 360 |
| 17 |
| 158 | 175 | 48.61 | 266 | -34.21 | 水土保持补偿费 | 550 | 24 | 47 | 24 | 142 | 237 | 43.09 | 454 | -47.80 | 建设行政事业性收费收入 | 150 |
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| 67 | 67 | 44.67 | 89 | -24.72 | 罚没收入 | 3640 | 11 |
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| 1493 | 1504 | 41.32 | 2465 | -38.99 | 国有资本经营收入 |
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| 4003 | 4003 |
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| 国有资源有偿使用收入 | 4233 | 857 | 1357 | 132 | 1180 | 3526 | 83.30 | 5259 | -32.95 | 其中:矿业权出让收益 |
| 431 | 324 | 132 | 193 | 1080 |
| 213 | 407.04 | 新增建设用地土地有偿使用费收入 |
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| 捐赠收入 |
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| 514 | 514 |
| 635 | -19.06 | 政府住房基金收入 | 140 |
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| 160 | 160 | 114.29 | 107 | 49.53 | 其他收入 | 70 |
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| 三、贷款回收本金和产权出售收入 |
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| 国内贷款回收本金收入 |
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| 国外贷款回收本金收入 |
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| 本 年 收 入 合 计 | 101353 | 25620 | 9675 | 277 | 41831 | 77403 | 76.37 | 77837 | -0.56 | 税务部门 | 91693 | 25183 | 8642 | 277 | 30357 | 64459 | 70.30 | 68072 | -5.31 | 财政部门 | 9660 | 437 | 1033 |
| 11474 | 12944 | 134.00 | 9765 | 32.56 |
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二、一般公共预算收支情况 (一)一般公共预算收入情况 10月份,全县实现一般公共预算收入1892万元,完成预算数50623万元的3.7%,较均衡进度慢4.6%,较上年同期减收493元,下降20.7%。 1-10月,全县一般公共预算收入完成41831万元,占预算数50623万元的82.63%,较均衡进度慢0.7%,较上年同期增收3076万元,增长7.94%。从征收部门看:税务部门完成30357万元,占收入的72.57%,同比增收36万元,增长0.12%;财政部门完成11474万元,占收入的27.43%,同比增收3040万元,增长36.04%。从收入结构看:税收收入27776万元,占收入的66.4%,同比增收157万元,增长0.57%;非税收入14055万元,占收入的33.6%,同比增收2919万元,增长26.21%。 还原增值税留抵退税后,1-10月,全县一般公共预算收入同口径完成44724万元,较上年同期增收5223万元,增长13.22%。 具体收入项目情况如下: 二〇二二年十月一般公共预算收入执行情况表 |
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| 单位:万元 | 预 算 科 目 | 预算数 | 当月执行情况 | 本年累计执行情况 | 本月 完成数 | 上年 同期数 | 同比增减 % | 累计 完成数 | 占预算 % | 比上年同期 | 上年 同期数 | 增减额 | 同比增减% | 一、税收收入 | 38625 | 1535 | 1840 | -16.58 | 27776 | 71.91 | 157 | 0.57 | 27619 | 增值税 | 16288 | 564 | 401 | 40.65 | 9118 | 55.98 | -2493 | -21.47 | 11611 | 企业所得税 | 2700 | 401 | 484 | -17.15 | 2307 | 85.44 | 422 | 22.39 | 1885 | 个人所得税 | 660 | 30 | 30 |
| 389 | 58.94 | -41 | -9.53 | 430 | 资源税 | 350 | 10 | 22 | -54.55 | 158 | 45.14 | -120 | -43.17 | 278 | 城市维护建设税 | 2605 | 108 | 179 | -39.66 | 1671 | 64.15 | -43 | -2.51 | 1714 | 房产税 | 1350 | -12 | 8 | -250.00 | 928 | 68.74 | 213 | 29.79 | 715 | 印花税 | 1350 | 54 | 66 | -18.18 | 1115 | 82.59 | 262 | 30.72 | 853 | 城镇土地使用税 | 600 |
| 116 | -100.00 | 448 | 74.67 | 114 | 34.13 | 334 | 土地增值税 | 3900 | 74 | 164 | -54.88 | 3524 | 90.36 | 420 | 13.53 | 3104 | 车船税 | 2600 | 215 | 208 | 3.37 | 2193 | 84.35 | 198 | 9.92 | 1995 | 耕地占用税 | 1250 |
| 5 | -100.00 | 853 | 68.24 | 27 | 3.27 | 826 | 契税 | 4722 | 72 | 129 | -44.19 | 4928 | 104.36 | 1264 | 34.50 | 3664 | 环境保护税 | 250 | 19 | 28 | -32.14 | 144 | 57.60 | -31 | -17.71 | 175 | 其他税收收入 |
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| -35 | -100.00 | 35 | 二、非税收入 | 11998 | 357 | 545 | -34.50 | 14055 | 117.14 | 2919 | 26.21 | 11136 | 专项收入 | 4271 | 120 | 227 | -47.14 | 5807 | 135.96 | 2764 | 90.83 | 3043 | 教育附加收入 | 1446 | 66 | 111 | -40.54 | 1004 | 69.43 | -53 | -5.01 | 1057 | 地方教育附加收入 | 771 | 36 | 59 | -38.98 | 539 | 69.91 | 34 | 6.73 | 505 | 残疾人就业保障金收入 | 1434 | 18 | 50 | -64.00 | 478 | 33.33 | 112 | 30.60 | 366 | 教育资金收入 | 500 |
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| 1870 | 374.00 | 1070 | 133.75 | 800 | 农田水利建设专项收入 |
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| 1870 |
| 1870 |
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| 其他专项收入 | 20 |
| 7 | -100.00 | 46 | 230.00 | -12 | -20.69 | 58 | 行政事业性收费收入 | 1797 | 62 | 75 | -17.33 | 898 | 49.97 | -209 | -18.88 | 1107 | 其中:防控地下室易地建设费 | 320 | 1 | 29 | -96.55 | 158 | 49.38 | -82 | -34.17 | 240 | 水土保持补偿费 | 330 | 43 |
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| 142 | 43.03 | -130 | -47.79 | 272 | 建设行政事业性收费收入 |
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| 21 | -100.00 | 67 |
| -2363 | -97.24 | 89 | 罚没收入 | 3600 | 135 | 203 | -33.50 | 1493 | 41.47 | 1493 |
| 2430 | 国有资本经营收入 |
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| 4003 |
| 189 | 4.96 |
| 国有资源有偿使用收入 | 2120 | 32 | 30 | 6.67 | 1180 | 55.66 | -2634 | -69.06 | 3814 | 其中:矿业权出让收益 |
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| 3 |
| 193 |
| 129 | 201.56 | 64 | 捐赠收入 |
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| 514 |
| -121 | -19.06 | 635 | 政府住房基金收入 | 140 | 8 | 10 | -20.00 | 160 | 114.29 | 53 | 49.53 | 107 | 其他收入 | 70 |
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| 一般公共预算收入小计 | 50623 | 1892 | 2385 | -20.67 | 41831 | 82.63 | 3076 | 7.94 | 38755 | 税务部门 | 43076 | 1714 | 2113 | -18.88 | 30357 | 70.47 | 36 | 0.12 | 30321 | 财政部门 | 7547 | 178 | 272 | -34.56 | 11474 | 152.03 | 3040 | 36.04 | 8434 |
(二)一般公共预算支出情况 10月份,一般公共预算支出完成12487万元,较上年同期少支10848万元,下降46.49%。其中:教育支出2395万元;农林水支出3693万元(其中巩固脱贫衔接乡村振兴科目支出2109万元);科学技术支出40万元。 1-10月,全县一般公共预算支出完成358824万元,较上年同期增支15794万元,增长4.6%。其中:教育支出84185万元;农林水支出92571万元(其中巩固脱贫衔接乡村振兴科目支出45221万元);科学技术支出2356万元。 支出具体情况如下: 二〇二二年十月一般公共预算支出执行情况表 |
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| 单位:万元 | 科目名称 | 汇总变动预算 | 当月执行情况 | 本年累计执行情况 | 本月完成数 | 上年同期数 | 同比增减% | 累计支出数 | 完成预算% | 同比增减 | 上年同期数 | 增减额 | 增减% | 合 计 | 431530 | 12487 | 23335 | -46.49 | 358824 | 83.15 | 15794 | 4.60 | 343030 | 一般公共服务支出 | 19720 | 163 | 1251 | -86.97 | 13821 | 70.09 | -11423 | -45.25 | 25244 | 公共安全支出 | 12006 | 63 | 469 | -86.57 | 8395 | 69.92 | 73 | 0.88 | 8322 | 教育支出 | 106680 | 2395 | 18071 | -86.75 | 84185 | 78.91 | -10207 | -10.81 | 94392 | 科学技术支出 | 2449 | 40 | 611 | -93.45 | 2356 | 96.20 | 406 | 20.82 | 1950 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5125 | 276 | 139 | 98.56 | 4333 | 84.55 | 566 | 15.03 | 3767 | 社会保障和就业支出 | 58654 | 1975 | 2922 | -32.41 | 53297 | 90.87 | 3811 | 7.70 | 49486 | 卫生健康支出 | 30508 | 886 | 301 | 194.35 | 26259 | 86.07 | -4470 | -14.55 | 30729 | 节能环保支出 | 9692 | 651 | 632 | 3.01 | 4791 | 49.43 | 1387 | 40.75 | 3404 | 城乡社区支出 | 33580 | 1424 | -10406 | -113.68 | 29526 | 87.93 | 21369 | 261.97 | 8157 | 农林水支出 | 101019 | 3693 | 13863 | -73.36 | 92571 | 91.64 | -3041 | -3.18 | 95612 | 交通运输支出 | 19514 | 257 | 269 | -4.46 | 16297 | 83.51 | 11734 | 257.16 | 4563 | 资源勘探工业信息等支出 | 3451 | 500 | 3 | 16566.67 | 3133 | 90.79 | 1760 | 128.19 | 1373 | 商业服务业等支出 | 865 |
| 2 | -100.00 | 437 | 50.52 | -116 | -20.98 | 553 | 金融支出 | 17 |
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| 7 | 41.18 | -3 | -30.00 | 10 | 自然资源海洋气象等支出 | 4063 | 110 | 48 | 129.17 | 2769 | 68.15 | 926 | 50.24 | 1843 | 住房保障支出 | 11864 |
| -5000 | -100.00 | 9045 | 76.24 | 5021 | 124.78 | 4024 | 粮油物资储备支出 | 1183 | 1 | 76 | -98.68 | 636 | 53.76 | 112 | 21.37 | 524 | 灾害防治及应急管理支出 | 1488 | 3 | 84 | -96.43 | 1154 | 77.55 | -118 | -9.28 | 1272 | 预备费 |
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| 债务还本付息支出 | 9602 | 43 |
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| 5804 | 60.45 | -1843 | -24.10 | 7647 | 债务发行费用支出 | 50 |
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| 1 | 2.00 | 1 |
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三、政府性基金收支执行情况 (一)政府性基金预算收入 1-10月,全县政府性基金收入完成90748万元,较上年同期减收8570万元,下降8.63%。其中:土地出让价款收入29427万元、城市基础设施配套费收入357万元、污水处理费收入416万元、专项债券对应项目专项收入1133万元、专项债券转贷收入58000万元、上级专项1415万元。 (二)政府性基金预算支出 1-10月,全县政府性基金支出完成95013万元,较上年同期减支28024万元,下降22.78%。其中:国有土地使用权出让相关支出33957万元、专项债券支出59120万元、彩票公益金等专项支出959万元、污水处理费安排的支出500万元、其他政府性基金及对应专项债务支出477万元。
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