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2023年9月份财政收支情况


发布时间:2023-10-19 10:25 字号:[ ] 视力保护色:


20239月份财政收支情况

 

  一、大口径财政收入情况

9月份,全县实现大口径财政收入10321万元,完成预算的10.27%,较均衡进度快1.94%,较上年同期减收1564万元,下降13.16%

1-9月,全县实现大口径财政收入76396万元,完成预算的76.05%,较均衡进度1.05%,较上年同期增收4720万元,增长6.59%。从收入结构看:税收收入59274万元,占收入的77.59%,同比增收3786万元,增长6.82%;非税收入17122万元,占收入的22.41%,同比增收934万元,增长5.77%。从征收部门看:税务部门完成62611万元,占收入的81.96%,同比增收3605万元,增长6.11%;财政部门完成13785万元,占收入的18.04%,同比增收1115万元,增长8.8%。从层级看:上划中央收入24996万元,占收入的32.72%,同比增收1994万元,增长8.67%;上划省级收入8323万元,占收入的10.89%,同比减收237万元,下降0.03%;上划市级收入207万元,占收入的0.27%,同比增收32万元,增长18.29%

具体收入项目情况如下

二三年九月大口径财政收入执行情况表

           

本年收入计划

累计完成数

累计完成数

占计划%

上年同期数

同比增减%

备注

中央级

省级

市级

县乡级

   





税收收入

84650

24686

7577

147

26864

59274

70.02

55488

6.82


  增值税

43374

14895

5163

147

9607

29812

68.73

26344

13.16


  消费税

23

36




36

156.52

14

157.14


  企业所得税

12017

5606

1868


1869

9343

77.75

9532

-1.98


  个人所得税

2610

1263

421


421

2105

80.65

1796

17.20


  资源税

700


90


90

180

25.71

296

-39.19


  城市维护建设税

2600




1374

1374

52.85

1563

-12.09


  房产税

1800




944

944

52.44

940

0.43


  印花税

1600




807

807

50.44

1061

-23.94


  城镇土地使用税

1200




643

643

53.58

448

43.53


  土地增值税

4500




3517

3517

78.16

3450

1.94


  车船税

2865




2201

2201

76.82

1978

11.27


  耕地占用税

1250




853

853

68.24

853



  契税

6756




4434

4434

65.63

4856

-8.69


  环境保护税

280


35


104

139

49.64

167

-16.77


  车辆购置税

3075

2886




2886

93.85

2190

31.78


  其他税收收入











非税收入

15806

310

746

60

16006

17122

108.33

16188

5.77


  专项收入

5941


141

21

9606

9768

164.42

5869

66.43


    教育附加收入

1300




826

826

63.54

938

-11.94


    地方教育附加收入

821


110


440

550

66.99

629

-12.56


    残疾人保障金收入

800


21

21

934

976

122.00

514

89.88


    教育资金收入

1500




3700

3700

246.67

1870

97.86


    农田水利建设资金收入

1500




3700

3700

246.67

1870

97.86


    水利建设专项收入











    文化事业建设费收入



3



3


2

50.00


    其他专项收入

20


7


6

13

65.00

46

-71.74


  行政事业性收费收入

1772

39

107

39

1478

1663

93.85

918

81.15


      防空地下室易地建设费

420


25


229

254

60.48

174

45.98


      水土保持补偿费

600

39

78

39

235

391

65.17

164

138.41


      城镇垃圾处理费

200




173

173

86.50

67

158.21


草原植被恢复费收入



4



4





  罚没收入

4130

40



1333

1373

33.24

1369

0.29


  国有资本经营收入

20







4003

-100.00


  国有资源有偿使用收入

3840

231

498


3471

4200

109.38

3363

24.89


      其中:矿产资源专项收入

775

64

48


48

160

20.65

1030

-84.47


  捐赠收入








514

-100.00


  政府住房基金收入

100




118

118

118.00

152

-22.37


其他收入

3










100456

24996

8323

207

42870

76396

76.05

71676

6.59


税务部门

89566

24789

7862

207

29749

62611

69.90

59006

6.11


 财政部门

10890

207

461


13121

13785

126.58

12670

8.80


 

  二、一般公共预算收支情况

  (一)一般公共预算收入情况

9月份,全县实现一般公共预算收入7380万元,完成预算的13.37%,较均衡进度5.04%,较上年同期764万元,下降9.38%

1-9月,全县实现一般公共预算收入42870万元,完成预算的77.7%,较均衡进度快2.7%,较上年同期增收2931万元,增长7.34%。从收入结构看:税收收入26864万元,占收入的62.66%,同比增收623万元,增长2.37%;非税收入16006万元,占收入的37.34%,同比增收2308万元,增长16.85%。从征收部门看:税务部门完成29749万元,占收入的69.39%,同比增收1106万元,增长3.86%;财政部门完成13121万元,占收入的30.61%,同比增收1825万元,增长16.16%

具体收入项目情况如下

二〇二三年九月一般公共预算收入执行情况表

           

本年收入计划

当月执行情况

本年累计执行情况

备注

本月完成数

上年同期数

同比增减%

累计完成数

完成预算%

比上年同期

上年同期数

增减额

同比增减%

税收收入

41595

2842

4172

-31.88

26864

64.58

623

2.37

26241


  增值税

15304

1223

1772

-30.98

9607

62.77

1053

12.31

8554


  企业所得税

2630

6

16

-62.50

1869

71.06

-37

-1.94

1906


  个人所得税

530

34

32

6.25

421

79.43

62

17.27

359


  资源税

350

16

-62.50

90

25.71

-58

-39.19

148

6


  城市维护建设税

2600

289

-46.37

1374

52.85

-189

-12.09

1563

155


  房产税

1800

38

-23.68

944

52.44

4

0.43

940

29


  印花税

1600

268

-91.04

807

50.44

-254

-23.94

1061

24


  城镇土地使用税

1200

12

8.33

643

53.58

195

43.53

448

13


  土地增值税

4500

393

16.03

3517

78.16

67

1.94

3450

456


  车船税

2865

193

6.22

2201

76.82

223

11.27

1978

205


  耕地占用税

1250

492

-77.03

853

68.24



853

113


  契税

6756

637

-9.26

4434

65.63

-422

-8.69

4856

578


  环境保护税

210

14

-100.00

104

49.52

-21

-16.80

125



  其他税收收入











非税收入

13580

3972

14.25

16006

117.86

2308

16.85

13698

4538


  专项收入

5617

332

1003.31

9606

171.02

3919

68.91

5687

3663


      教育附加收入

1300

164

-42.68

826

63.54

-112

-11.94

938

94


      地方教育附加收入

657

90

-44.44

440

66.97

-63

-12.52

503

50


      残疾人就业保障金收入

640

50

-62.00

934

145.94

474

103.04

460

19


      教育资金收入

1500



3700

246.67

1830

97.86

1870

1750


      农田水利建设资金收入

1500



3700


1830

97.86

1870

1750


      其他专项收入

20


28

-100.00

6

30.00

-40

-86.96

46


  行政事业性收费收入

1490

344

224

53.57

1478

99.19

642

76.79

836


      防空地下室易地建设费

378

83

14

492.86

229

60.58

72

45.86

157


      水土保持补偿费

360

18



235

65.28

136

137.37

99


      生活垃圾处理费

200

25

1

2400.00

173

86.50

106

158.21

67


  罚没收入

4090

124

122

1.64

1333

32.59

-25

-1.84

1358


  国有资本经营收入

20


3003

-100.00



-4003

-100.00

4003


  国有资源有偿使用收入

2260

386

281

37.37

3471

153.58

2323

202.35

1148


     其中:矿产资源专项收入

245

15



48

19.59

-130

-73.03

178


  政府住房基金收入

100

21

10

110.00

118

118.00

-34

-22.37

152


其他收入











一般公共预算收入小计

55175

7380

8144

-9.38

42870

77.70

2931

7.34

39939


税务部门

45375

3146

4491

-29.95

29749

65.56

1106

3.86

28643


财政部门

9800

4234

3653

15.90

13121

133.89

1825

16.16

11296


 

  (二)一般公共预算支出情况

9月份,全县实现一般公共预算支出46844万元,完成预算的11.94%,较均衡进度快3.61%,较上年同期增支1752万元,增长3.89%

1-9月,全县一般公共预算支出完成361983万元,较上年同期增支15646万元,增长4.52%。其中:教育支出77315万元;科学技术支出5893万元;农林水支出97068万元(其中巩固脱贫衔接乡村振兴科目支出49776万元)。

支出具体情况如下:

二〇二三年九月一般公共预算支出执行情况表

科目名称

汇总变动预算

当月执行情况

本年累计执行情况

备注

本月完成数

上年同期数

比上年同期

累计支出数

完成预算%

比上年同期

上年同期数

增减%

增减额

增减%

477418

46844

45092

3.89

361983

75.82

15646

4.52

346337


一般公共服务支出

16850

2173

1514

43.53

12517

74.28

-1141

-8.35

13658


国防支出

37




37

100.00

37




公共安全支出

12958

1459

727

100.69

9719

75.00

1387

16.65

8332


教育支出

104676

6325

8362

-24.36

77315

73.86

-4475

-5.47

81790


科学技术支出

6949

1808

133

1259.40

5893

84.80

3577

154.45

2316


文化旅游体育与传媒支出

4339

532

322

65.22

2976

68.59

-1081

-26.65

4057


社会保障和就业支出

68319

4338

8460

-48.72

61739

90.37

10417

20.30

51322


卫生健康支出

33422

2876

3003

-4.23

26046

77.93

673

2.65

25373


节能环保支出

7694

352

1495

-76.45

5932

77.10

1792

43.29

4140


城乡社区支出

29526

3820

3743

2.06

16602

56.23

-11500

-40.92

28102


农林水支出

120227

14728

11166

31.90

97068

80.74

8190

9.21

88878


巩固脱贫衔接乡村振兴

57052

7507

3500

114.49

49776

87.25

6664

15.46

43112


交通运输支出

14162

992

1553

-36.12

9025

63.73

-7015

-43.73

16040


资源勘探工业信息等支出

10036

3713

1468

152.93

8193

81.64

5560

211.17

2633


商业服务业等支出

2425

531

5

10520.00

843

34.76

406

92.91

437


金融支出

27






-7

-100.00

7


自然资源海洋气象等支出

4663

168

496

-66.13

2443

52.39

-216

-8.12

2659


住房保障支出

20642

980

1056

-7.20

13768

66.70

4723

52.22

9045


粮油物资储备支出

646

10

13

-23.08

626

96.90

-9

-1.42

635


灾害防治及应急管理支出

10594

597

135

342.22

5439

51.34

4288

372.55

1151


预备费

3229










债务还本付息支出

192




192

100.00

192




债务发行费用支出











 

  三、政府性基金收支执行情况

  (一)政府性基金预算收入

1-9月,全县政府性基金本级收入完成26781万元,较上年同期减收1189万元,下降4.25%,其中:国有土地使用权出让收入24951万元、城市基础设施配套费收入88万元、污水处理费收入397万元、专项债券对应项目专项收入1345万元。

(二)政府性基金预算支出

1-9月,全县政府性基金支出完成76967万元,较上年同期减支16366万元,下降17.54%,其中:国有土地使用权出让相关支出34360万元、大中型水库移民后期扶持基金支出322万元、彩票公益金相关支出526万元,污水处理费安排的支出459万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出41300万元。

 




责任编辑:财政局
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