2023年9月份财政收支情况 一、大口径财政收入情况 9月份,全县实现大口径财政收入10321万元,完成预算的10.27%,较均衡进度快1.94%,较上年同期减收1564万元,下降13.16%。 1-9月,全县实现大口径财政收入76396万元,完成预算的76.05%,较均衡进度快1.05%,较上年同期增收4720万元,增长6.59%。从收入结构看:税收收入59274万元,占收入的77.59%,同比增收3786万元,增长6.82%;非税收入17122万元,占收入的22.41%,同比增收934万元,增长5.77%。从征收部门看:税务部门完成62611万元,占收入的81.96%,同比增收3605万元,增长6.11%;财政部门完成13785万元,占收入的18.04%,同比增收1115万元,增长8.8%。从层级看:上划中央收入24996万元,占收入的32.72%,同比增收1994万元,增长8.67%;上划省级收入8323万元,占收入的10.89%,同比减收237万元,下降0.03%;上划市级收入207万元,占收入的0.27%,同比增收32万元,增长18.29%。 具体收入项目情况如下: 二〇二三年九月大口径财政收入执行情况表 | 预 算 科 目 | 本年收入计划 | 累计完成数 | 累计完成数 | 占计划% | 上年同期数 | 同比增减% | 备注 | 中央级 | 省级 | 市级 | 县乡级 | 合 计 |
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| 税收收入 | 84650 | 24686 | 7577 | 147 | 26864 | 59274 | 70.02 | 55488 | 6.82 |
| 增值税 | 43374 | 14895 | 5163 | 147 | 9607 | 29812 | 68.73 | 26344 | 13.16 |
| 消费税 | 23 | 36 |
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| 36 | 156.52 | 14 | 157.14 |
| 企业所得税 | 12017 | 5606 | 1868 |
| 1869 | 9343 | 77.75 | 9532 | -1.98 |
| 个人所得税 | 2610 | 1263 | 421 |
| 421 | 2105 | 80.65 | 1796 | 17.20 |
| 资源税 | 700 |
| 90 |
| 90 | 180 | 25.71 | 296 | -39.19 |
| 城市维护建设税 | 2600 |
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| 1374 | 1374 | 52.85 | 1563 | -12.09 |
| 房产税 | 1800 |
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| 944 | 944 | 52.44 | 940 | 0.43 |
| 印花税 | 1600 |
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| 807 | 807 | 50.44 | 1061 | -23.94 |
| 城镇土地使用税 | 1200 |
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| 643 | 643 | 53.58 | 448 | 43.53 |
| 土地增值税 | 4500 |
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| 3517 | 3517 | 78.16 | 3450 | 1.94 |
| 车船税 | 2865 |
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| 2201 | 2201 | 76.82 | 1978 | 11.27 |
| 耕地占用税 | 1250 |
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| 853 | 853 | 68.24 | 853 |
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| 契税 | 6756 |
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| 4434 | 4434 | 65.63 | 4856 | -8.69 |
| 环境保护税 | 280 |
| 35 |
| 104 | 139 | 49.64 | 167 | -16.77 |
| 车辆购置税 | 3075 | 2886 |
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| 2886 | 93.85 | 2190 | 31.78 |
| 其他税收收入 |
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| 非税收入 | 15806 | 310 | 746 | 60 | 16006 | 17122 | 108.33 | 16188 | 5.77 |
| 专项收入 | 5941 |
| 141 | 21 | 9606 | 9768 | 164.42 | 5869 | 66.43 |
| 教育附加收入 | 1300 |
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| 826 | 826 | 63.54 | 938 | -11.94 |
| 地方教育附加收入 | 821 |
| 110 |
| 440 | 550 | 66.99 | 629 | -12.56 |
| 残疾人保障金收入 | 800 |
| 21 | 21 | 934 | 976 | 122.00 | 514 | 89.88 |
| 教育资金收入 | 1500 |
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| 3700 | 3700 | 246.67 | 1870 | 97.86 |
| 农田水利建设资金收入 | 1500 |
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| 3700 | 3700 | 246.67 | 1870 | 97.86 |
| 水利建设专项收入 |
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| 文化事业建设费收入 |
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| 3 |
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| 3 |
| 2 | 50.00 |
| 其他专项收入 | 20 |
| 7 |
| 6 | 13 | 65.00 | 46 | -71.74 |
| 行政事业性收费收入 | 1772 | 39 | 107 | 39 | 1478 | 1663 | 93.85 | 918 | 81.15 |
| 防空地下室易地建设费 | 420 |
| 25 |
| 229 | 254 | 60.48 | 174 | 45.98 |
| 水土保持补偿费 | 600 | 39 | 78 | 39 | 235 | 391 | 65.17 | 164 | 138.41 |
| 城镇垃圾处理费 | 200 |
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| 173 | 173 | 86.50 | 67 | 158.21 |
| 草原植被恢复费收入 |
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| 4 |
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| 4 |
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| 罚没收入 | 4130 | 40 |
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| 1333 | 1373 | 33.24 | 1369 | 0.29 |
| 国有资本经营收入 | 20 |
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| 4003 | -100.00 |
| 国有资源有偿使用收入 | 3840 | 231 | 498 |
| 3471 | 4200 | 109.38 | 3363 | 24.89 |
| 其中:矿产资源专项收入 | 775 | 64 | 48 |
| 48 | 160 | 20.65 | 1030 | -84.47 |
| 捐赠收入 |
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| 514 | -100.00 |
| 政府住房基金收入 | 100 |
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| 118 | 118 | 118.00 | 152 | -22.37 |
| 其他收入 | 3 |
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| 本 年 收 入 合 计 | 100456 | 24996 | 8323 | 207 | 42870 | 76396 | 76.05 | 71676 | 6.59 |
| 税务部门 | 89566 | 24789 | 7862 | 207 | 29749 | 62611 | 69.90 | 59006 | 6.11 |
| 财政部门 | 10890 | 207 | 461 |
| 13121 | 13785 | 126.58 | 12670 | 8.80 |
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二、一般公共预算收支情况 (一)一般公共预算收入情况 9月份,全县实现一般公共预算收入7380万元,完成预算的13.37%,较均衡进度快5.04%,较上年同期减收764万元,下降9.38%。 1-9月,全县实现一般公共预算收入42870万元,完成预算的77.7%,较均衡进度快2.7%,较上年同期增收2931万元,增长7.34%。从收入结构看:税收收入26864万元,占收入的62.66%,同比增收623万元,增长2.37%;非税收入16006万元,占收入的37.34%,同比增收2308万元,增长16.85%。从征收部门看:税务部门完成29749万元,占收入的69.39%,同比增收1106万元,增长3.86%;财政部门完成13121万元,占收入的30.61%,同比增收1825万元,增长16.16%。 具体收入项目情况如下: 二〇二三年九月一般公共预算收入执行情况表 | 预 算 科 目 | 本年收入计划 | 当月执行情况 | 本年累计执行情况 | 备注 | 本月完成数 | 上年同期数 | 同比增减% | 累计完成数 | 完成预算% | 比上年同期 | 上年同期数 | 增减额 | 同比增减% | 税收收入 | 41595 | 2842 | 4172 | -31.88 | 26864 | 64.58 | 623 | 2.37 | 26241 |
| 增值税 | 15304 | 1223 | 1772 | -30.98 | 9607 | 62.77 | 1053 | 12.31 | 8554 |
| 企业所得税 | 2630 | 6 | 16 | -62.50 | 1869 | 71.06 | -37 | -1.94 | 1906 |
| 个人所得税 | 530 | 34 | 32 | 6.25 | 421 | 79.43 | 62 | 17.27 | 359 |
| 资源税 | 350 | 16 | -62.50 | 90 | 25.71 | -58 | -39.19 | 148 | 6 |
| 城市维护建设税 | 2600 | 289 | -46.37 | 1374 | 52.85 | -189 | -12.09 | 1563 | 155 |
| 房产税 | 1800 | 38 | -23.68 | 944 | 52.44 | 4 | 0.43 | 940 | 29 |
| 印花税 | 1600 | 268 | -91.04 | 807 | 50.44 | -254 | -23.94 | 1061 | 24 |
| 城镇土地使用税 | 1200 | 12 | 8.33 | 643 | 53.58 | 195 | 43.53 | 448 | 13 |
| 土地增值税 | 4500 | 393 | 16.03 | 3517 | 78.16 | 67 | 1.94 | 3450 | 456 |
| 车船税 | 2865 | 193 | 6.22 | 2201 | 76.82 | 223 | 11.27 | 1978 | 205 |
| 耕地占用税 | 1250 | 492 | -77.03 | 853 | 68.24 |
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| 853 | 113 |
| 契税 | 6756 | 637 | -9.26 | 4434 | 65.63 | -422 | -8.69 | 4856 | 578 |
| 环境保护税 | 210 | 14 | -100.00 | 104 | 49.52 | -21 | -16.80 | 125 |
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| 其他税收收入 |
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| 非税收入 | 13580 | 3972 | 14.25 | 16006 | 117.86 | 2308 | 16.85 | 13698 | 4538 |
| 专项收入 | 5617 | 332 | 1003.31 | 9606 | 171.02 | 3919 | 68.91 | 5687 | 3663 |
| 教育附加收入 | 1300 | 164 | -42.68 | 826 | 63.54 | -112 | -11.94 | 938 | 94 |
| 地方教育附加收入 | 657 | 90 | -44.44 | 440 | 66.97 | -63 | -12.52 | 503 | 50 |
| 残疾人就业保障金收入 | 640 | 50 | -62.00 | 934 | 145.94 | 474 | 103.04 | 460 | 19 |
| 教育资金收入 | 1500 |
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| 3700 | 246.67 | 1830 | 97.86 | 1870 | 1750 |
| 农田水利建设资金收入 | 1500 |
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| 3700 |
| 1830 | 97.86 | 1870 | 1750 |
| 其他专项收入 | 20 |
| 28 | -100.00 | 6 | 30.00 | -40 | -86.96 | 46 |
| 行政事业性收费收入 | 1490 | 344 | 224 | 53.57 | 1478 | 99.19 | 642 | 76.79 | 836 |
| 防空地下室易地建设费 | 378 | 83 | 14 | 492.86 | 229 | 60.58 | 72 | 45.86 | 157 |
| 水土保持补偿费 | 360 | 18 |
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| 235 | 65.28 | 136 | 137.37 | 99 |
| 生活垃圾处理费 | 200 | 25 | 1 | 2400.00 | 173 | 86.50 | 106 | 158.21 | 67 |
| 罚没收入 | 4090 | 124 | 122 | 1.64 | 1333 | 32.59 | -25 | -1.84 | 1358 |
| 国有资本经营收入 | 20 |
| 3003 | -100.00 |
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| -4003 | -100.00 | 4003 |
| 国有资源有偿使用收入 | 2260 | 386 | 281 | 37.37 | 3471 | 153.58 | 2323 | 202.35 | 1148 |
| 其中:矿产资源专项收入 | 245 | 15 |
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| 48 | 19.59 | -130 | -73.03 | 178 |
| 政府住房基金收入 | 100 | 21 | 10 | 110.00 | 118 | 118.00 | -34 | -22.37 | 152 |
| 其他收入 |
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| 一般公共预算收入小计 | 55175 | 7380 | 8144 | -9.38 | 42870 | 77.70 | 2931 | 7.34 | 39939 |
| 税务部门 | 45375 | 3146 | 4491 | -29.95 | 29749 | 65.56 | 1106 | 3.86 | 28643 |
| 财政部门 | 9800 | 4234 | 3653 | 15.90 | 13121 | 133.89 | 1825 | 16.16 | 11296 |
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(二)一般公共预算支出情况 9月份,全县实现一般公共预算支出46844万元,完成预算的11.94%,较均衡进度快3.61%,较上年同期增支1752万元,增长3.89%。 1-9月,全县一般公共预算支出完成361983万元,较上年同期增支15646万元,增长4.52%。其中:教育支出77315万元;科学技术支出5893万元;农林水支出97068万元(其中巩固脱贫衔接乡村振兴科目支出49776万元)。 支出具体情况如下: 二〇二三年九月一般公共预算支出执行情况表 | 科目名称 | 汇总变动预算 | 当月执行情况 | 本年累计执行情况 | 备注 | 本月完成数 | 上年同期数 | 比上年同期 | 累计支出数 | 完成预算% | 比上年同期 | 上年同期数 | 增减% | 增减额 | 增减% | 合 计 | 477418 | 46844 | 45092 | 3.89 | 361983 | 75.82 | 15646 | 4.52 | 346337 |
| 一般公共服务支出 | 16850 | 2173 | 1514 | 43.53 | 12517 | 74.28 | -1141 | -8.35 | 13658 |
| 国防支出 | 37 |
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| 37 | 100.00 | 37 |
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| 公共安全支出 | 12958 | 1459 | 727 | 100.69 | 9719 | 75.00 | 1387 | 16.65 | 8332 |
| 教育支出 | 104676 | 6325 | 8362 | -24.36 | 77315 | 73.86 | -4475 | -5.47 | 81790 |
| 科学技术支出 | 6949 | 1808 | 133 | 1259.40 | 5893 | 84.80 | 3577 | 154.45 | 2316 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 4339 | 532 | 322 | 65.22 | 2976 | 68.59 | -1081 | -26.65 | 4057 |
| 社会保障和就业支出 | 68319 | 4338 | 8460 | -48.72 | 61739 | 90.37 | 10417 | 20.30 | 51322 |
| 卫生健康支出 | 33422 | 2876 | 3003 | -4.23 | 26046 | 77.93 | 673 | 2.65 | 25373 |
| 节能环保支出 | 7694 | 352 | 1495 | -76.45 | 5932 | 77.10 | 1792 | 43.29 | 4140 |
| 城乡社区支出 | 29526 | 3820 | 3743 | 2.06 | 16602 | 56.23 | -11500 | -40.92 | 28102 |
| 农林水支出 | 120227 | 14728 | 11166 | 31.90 | 97068 | 80.74 | 8190 | 9.21 | 88878 |
| 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 57052 | 7507 | 3500 | 114.49 | 49776 | 87.25 | 6664 | 15.46 | 43112 |
| 交通运输支出 | 14162 | 992 | 1553 | -36.12 | 9025 | 63.73 | -7015 | -43.73 | 16040 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 10036 | 3713 | 1468 | 152.93 | 8193 | 81.64 | 5560 | 211.17 | 2633 |
| 商业服务业等支出 | 2425 | 531 | 5 | 10520.00 | 843 | 34.76 | 406 | 92.91 | 437 |
| 金融支出 | 27 |
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| -7 | -100.00 | 7 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 4663 | 168 | 496 | -66.13 | 2443 | 52.39 | -216 | -8.12 | 2659 |
| 住房保障支出 | 20642 | 980 | 1056 | -7.20 | 13768 | 66.70 | 4723 | 52.22 | 9045 |
| 粮油物资储备支出 | 646 | 10 | 13 | -23.08 | 626 | 96.90 | -9 | -1.42 | 635 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 10594 | 597 | 135 | 342.22 | 5439 | 51.34 | 4288 | 372.55 | 1151 |
| 预备费 | 3229 |
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| 债务还本付息支出 | 192 |
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| 192 | 100.00 | 192 |
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| 债务发行费用支出 |
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三、政府性基金收支执行情况 (一)政府性基金预算收入 1-9月,全县政府性基金本级收入完成26781万元,较上年同期减收1189万元,下降4.25%,其中:国有土地使用权出让收入24951万元、城市基础设施配套费收入88万元、污水处理费收入397万元、专项债券对应项目专项收入1345万元。 (二)政府性基金预算支出 1-9月,全县政府性基金支出完成76967万元,较上年同期减支16366万元,下降17.54%,其中:国有土地使用权出让相关支出34360万元、大中型水库移民后期扶持基金支出322万元、彩票公益金相关支出526万元,污水处理费安排的支出459万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出41300万元。
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