2023年10月份财政收支情况 一、大口径财政收入情况 10月份,全县实现大口径财政收入12280万元,完成预算的12.24%,较均衡进度快3.91%,较上年同期增收6553万元,增长114.42%。 1-10月,全县实现大口径财政收入88676万元,完成预算的88.27%,较均衡进度快4.94%,较上年同期增收11273万元,增长14.56%。从收入结构看:税收收入66556万元,占收入的75.05%,同比增收5873万元,增长9.68%;非税收入22120万元,占收入的24.95%,同比增收5400万元,增长32.3%。从征收部门看:税务部门完成70217万元,占收入的79.18%,同比增收5758万元,增长8.93%;财政部门完成18459万元,占收入的20.82%,同比增收5515万元,增长42.61%。从层级看:上划中央收入28515万元,占收入的32.16%,同比增收2895万元,增长11.3%;上划省级收入9583万元,占收入的10.81%,同比减收92万元,下降0.95%;上划市级收入207万元,占收入的0.25%,同比减收56万元,下降20.22%。 具体收入项目情况如下: 二〇二三年十月大口径财政收入执行情况表 | 预 算 科 目 | 本年收入计划 | 累计完成数 | 累计完成数 | 占计划% | 上年同期数 | 同比增减% | 备注 | 中央级 | 省级 | 市级 | 县乡级 | 合 计 |
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| 税收收入 | 84650 | 28193 | 8791 | 147 | 29425 | 66556 | 78.62 | 60683 | 9.68 |
| 增值税 | 43374 | 16620 | 5873 | 147 | 10626 | 33266 | 76.70 | 28771 | 15.62 |
| 消费税 | 23 | 55 |
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| 55 | 239.13 | 20 | 175.00 |
| 企业所得税 | 12017 | 6919 | 2305 |
| 2306 | 11530 | 95.95 | 11535 | -0.04 |
| 个人所得税 | 2610 | 1384 | 461 |
| 461 | 2306 | 88.35 | 1946 | 18.50 |
| 资源税 | 700 |
| 110 |
| 110 | 220 | 31.43 | 316 | -30.38 |
| 城市维护建设税 | 2600 |
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| 1522 | 1522 | 58.54 | 1671 | -8.92 |
| 房产税 | 1800 |
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| 951 | 951 | 52.83 | 928 | 2.48 |
| 印花税 | 1600 |
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| 971 | 971 | 60.69 | 1115 | -12.91 |
| 城镇土地使用税 | 1200 |
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| 644 | 644 | 53.67 | 448 | 43.75 |
| 土地增值税 | 4500 |
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| 3686 | 3686 | 81.91 | 3524 | 4.60 |
| 车船税 | 2865 |
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| 2422 | 2422 | 84.54 | 2193 | 10.44 |
| 耕地占用税 | 1250 |
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| 853 | 853 | 68.24 | 853 |
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| 契税 | 6756 |
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| 4749 | 4749 | 70.29 | 4928 | -3.63 |
| 环境保护税 | 280 |
| 42 |
| 124 | 166 | 59.29 | 192 | -13.54 |
| 车辆购置税 | 3075 | 3215 |
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| 3215 | 104.55 | 2243 | 43.33 |
| 其他税收收入 |
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| 非税收入 | 15806 | 322 | 792 | 74 | 20932 | 22120 | 139.95 | 16720 | 32.30 |
| 专项收入 | 5941 |
| 158 | 26 | 9780 | 9964 | 167.72 | 6003 | 65.98 |
| 教育附加收入 | 1300 |
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| 915 | 915 | 70.38 | 1004 | -8.86 |
| 地方教育附加收入 | 821 |
| 122 |
| 487 | 609 | 74.18 | 674 | -9.64 |
| 残疾人保障金收入 | 800 |
| 25 | 26 | 972 | 1023 | 127.88 | 536 | 90.86 |
| 教育资金收入 | 1500 |
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| 3700 | 3700 | 246.67 | 1870 | 97.86 |
| 农田水利建设资金收入 | 1500 |
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| 3700 | 3700 | 246.67 | 1870 | 97.86 |
| 水利建设专项收入 |
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| 文化事业建设费收入 |
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| 4 |
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| 4 |
| 3 | 33.33 |
| 其他专项收入 | 20 |
| 7 |
| 6 | 13 | 65.00 | 46 | -71.74 |
| 行政事业性收费收入 | 1772 | 48 | 128 | 48 | 1609 | 1833 | 103.44 | 1010 | 81.49 |
| 防空地下室易地建设费 | 420 |
| 28 |
| 257 | 285 | 67.86 | 175 | 62.86 |
| 水土保持补偿费 | 600 | 48 | 96 | 48 | 288 | 480 | 80.00 | 237 | 102.53 |
| 城镇垃圾处理费 | 200 |
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| 181 | 181 | 90.50 | 67 | 170.15 |
| 草原植被恢复费收入 |
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| 4 |
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| 4 |
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| 罚没收入 | 4130 | 43 |
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| 5904 | 5947 | 144.00 | 1504 | 295.41 |
| 国有资本经营收入 | 20 |
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| 4003 | -100.00 |
| 国有资源有偿使用收入 | 3840 | 231 | 506 |
| 3505 | 4242 | 110.47 | 3526 | 20.31 |
| 其中:矿产资源专项收入 | 775 | 64 | 48 |
| 48 | 160 | 20.65 | 1080 | -85.19 |
| 捐赠收入 |
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| 514 | -100.00 |
| 政府住房基金收入 | 100 |
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| 134 | 134 | 134.00 | 160 | -16.25 |
| 其他收入 | 3 |
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| 本 年 收 入 合 计 | 100456 | 28515 | 9583 | 221 | 50357 | 88676 | 88.27 | 77403 | 14.56 |
| 税务部门 | 89566 | 28305 | 9114 | 221 | 32573 | 70217 | 78.40 | 64459 | 8.93 |
| 财政部门 | 10890 | 210 | 469 |
| 17784 | 18459 | 169.50 | 12944 | 42.61 |
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二、一般公共预算收支情况 (一)一般公共预算收入情况 10月份,全县实现一般公共预算收入7487万元,完成预算的13.57%,较均衡进度快5.24%,较上年同期增收5595万元,增长295.72%。 1-10月,全县实现一般公共预算收入50357万元,完成预算的91.27%,较均衡进度快7.94%,较上年同期增收8526万元,增长20.38%。从收入结构看:税收收入29425万元,占收入的58.43%,同比增收1649万元,增长5.94%;非税收入20932万元,占收入的41.57%,同比增收6877万元,增长48.93%。从征收部门看:税务部门完成32573万元,占收入的64.68%,同比增收2216万元,增长7.3%;财政部门完成17784万元,占收入的35.32%,同比增收6310万元,增长54.99%。 具体收入项目情况如下: 二〇二三年十月一般公共预算收入执行情况表 | 预 算 科 目 | 本年收入计划 | 当月执行情况 | 本年累计执行情况 | 备注 | 本月完成数 | 上年同期数 | 同比增减% | 累计完成数 | 完成预算% | 比上年同期 | 上年同期数 | 增减额 | 同比增减% | 税收收入 | 41595 | 2561 | 1535 | 66.84 | 29425 | 70.74 | 1649 | 5.94 | 27776 |
| 增值税 | 15304 | 1019 | 564 | 80.67 | 10626 | 69.43 | 1508 | 16.54 | 9118 |
| 企业所得税 | 2630 | 437 | 401 | 8.98 | 2306 | 87.68 | -1 | -0.04 | 2307 |
| 个人所得税 | 530 | 40 | 30 | 33.33 | 461 | 86.98 | 72 | 18.51 | 389 |
| 资源税 | 350 | 20 | 10 | 100.00 | 110 | 31.43 | -48 | -30.38 | 158 |
| 城市维护建设税 | 2600 | 148 | 108 | 37.04 | 1522 | 58.54 | -149 | -8.92 | 1671 |
| 房产税 | 1800 | 7 | -12 | -158.33 | 951 | 52.83 | 23 | 2.48 | 928 |
| 印花税 | 1600 | 164 | 54 | 203.70 | 971 | 60.69 | -144 | -12.91 | 1115 |
| 城镇土地使用税 | 1200 | 1 |
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| 644 | 53.67 | 196 | 43.75 | 448 |
| 土地增值税 | 4500 | 169 | 74 | 128.38 | 3686 | 81.91 | 162 | 4.60 | 3524 |
| 车船税 | 2865 | 221 | 215 | 2.79 | 2422 | 84.54 | 229 | 10.44 | 2193 |
| 耕地占用税 | 1250 |
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| 853 | 68.24 |
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| 853 |
| 契税 | 6756 | 315 | 72 | 337.50 | 4749 | 70.29 | -179 | -3.63 | 4928 |
| 环境保护税 | 210 | 20 | 19 | 5.26 | 124 | 59.05 | -20 | -13.89 | 144 |
| 其他税收收入 |
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| 非税收入 | 13580 | 4926 | 357 | 1279.83 | 20932 | 154.14 | 6877 | 48.93 | 14055 |
| 专项收入 | 5617 | 174 | 120 | 45.00 | 9780 | 174.11 | 3973 | 68.42 | 5807 |
| 教育附加收入 | 1300 | 89 | 66 | 34.85 | 915 | 70.38 | -89 | -8.86 | 1004 |
| 地方教育附加收入 | 657 | 47 | 36 | 30.56 | 487 | 74.12 | -52 | -9.65 | 539 |
| 残疾人就业保障金收入 | 640 | 38 | 18 | 111.11 | 972 | 151.88 | 494 | 103.35 | 478 |
| 教育资金收入 | 1500 |
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| 3700 | 246.67 | 1830 | 97.86 | 1870 |
| 农田水利建设资金收入 | 1500 |
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| 3700 |
| 1830 | 97.86 | 1870 |
| 其他专项收入 | 20 |
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| 行政事业性收费收入 | 1490 | 131 | 62 | 111.29 | 1609 | 107.99 | 711 | 79.18 | 898 |
| 防空地下室易地建设费 | 378 | 28 | 1 | 2700.00 | 257 | 67.99 | 99 | 62.66 | 158 |
| 水土保持补偿费 | 360 | 53 | 43 | 23.26 | 288 | 80.00 | 146 | 102.82 | 142 |
| 生活垃圾处理费 | 200 | 8 |
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| 181 | 90.50 | 114 | 170.15 | 67 |
| 罚没收入 | 4090 | 4571 | 135 | 3285.93 | 5904 | 144.35 | 4411 | 295.45 | 1493 |
| 国有资本经营收入 | 20 |
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| -4003 | -100.00 | 4003 |
| 国有资源有偿使用收入 | 2260 | 34 | 32 | 6.25 | 3505 | 155.09 | 2325 | 197.03 | 1180 |
| 其中:矿产资源专项收入 | 245 |
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| 48 | 19.59 | -145 | -75.13 | 193 |
| 政府住房基金收入 | 100 | 16 | 8 | 100.00 | 134 | 134.00 | -26 | -16.25 | 160 |
| 其他收入 |
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| 一般公共预算收入小计 | 55175 | 7487 | 1892 | 295.72 | 50357 | 91.27 | 8526 | 20.38 | 41831 |
| 税务部门 | 45375 | 2824 | 1714 | 64.76 | 32573 | 71.79 | 2216 | 7.30 | 30357 |
| 财政部门 | 9800 | 4663 | 178 | 2519.66 | 17784 | 181.47 | 6310 | 54.99 | 11474 |
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(二)一般公共预算支出情况 10月份,全县实现一般公共预算支出39892万元,完成预算的10.17%,较均衡进度快1.84%,较上年同期增支1752万元,增长3.89%。 1-10月,全县一般公共预算支出完成401875万元,较上年同期增支43051万元,增长12%。其中:教育支出87104万元;科学技术支出6495万元;农林水支出108913万元(其中巩固脱贫衔接乡村振兴科目支出53296万元)。 支出具体情况如下: 二〇二三年十月一般公共预算支出执行情况表 | 科目名称 | 汇总变动预算 | 当月执行情况 | 本年累计执行情况 | 备注 | 本月完成数 | 上年同期数 | 比上年同期 | 累计支出数 | 完成预算% | 比上年同期 | 上年同期数 | 增减% | 增减额 | 增减% | 合 计 | 479328 | 39892 | 12487 | 219.47 | 401875 | 83.84 | 43051 | 12.00 | 358824 |
| 一般公共服务支出 | 16859 | 1559 | 163 | 856.44 | 14076 | 83.49 | 255 | 1.85 | 13821 |
| 国防支出 | 37 |
| 7 | -100.00 | 37 | 100.00 | 30 | 428.57 | 7 |
| 公共安全支出 | 12958 | 885 | 63 | 1304.76 | 10604 | 81.83 | 2209 | 26.31 | 8395 |
| 教育支出 | 101913 | 9789 | 2395 | 308.73 | 87104 | 85.47 | 2919 | 3.47 | 84185 |
| 科学技术支出 | 6949 | 602 | 40 | 1405.00 | 6495 | 93.47 | 4139 | 175.68 | 2356 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 4339 | 826 | 276 | 199.28 | 3802 | 87.62 | -531 | -12.25 | 4333 |
| 社会保障和就业支出 | 68901 | 7756 | 1975 | 292.71 | 69495 | 100.86 | 16198 | 30.39 | 53297 |
| 卫生健康支出 | 33562 | 2310 | 886 | 160.72 | 28356 | 84.49 | 2097 | 7.99 | 26259 |
| 节能环保支出 | 7694 | 20 | 651 | -96.93 | 5952 | 77.36 | 1161 | 24.23 | 4791 |
| 城乡社区支出 | 29526 | 955 | 1424 | -32.94 | 17557 | 59.46 | -11969 | -40.54 | 29526 |
| 农林水支出 | 120978 | 11845 | 3693 | 220.74 | 108913 | 90.03 | 16342 | 17.65 | 92571 |
| 巩固脱贫衔接乡村振兴 |
| 3520 | 2109 | 66.90 | 53296 |
| 8075 | 17.86 | 45221 |
| 交通运输支出 | 14162 | 113 | 257 | -56.03 | 9138 | 64.52 | -7159 | -43.93 | 16297 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 10336 | 15 | 500 | -97.00 | 8208 | 79.41 | 5075 | 161.99 | 3133 |
| 商业服务业等支出 | 2425 | 810 |
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| 1653 | 68.16 | 1216 | 278.26 | 437 |
| 金融支出 | 27 |
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| -7 | -100.00 | 7 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 4663 | 87 | 110 | -20.91 | 2530 | 54.26 | -239 | -8.63 | 2769 |
| 住房保障支出 | 20642 | 1072 |
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| 14840 | 71.89 | 5795 | 64.07 | 9045 |
| 粮油物资储备支出 | 646 | 6 | 1 | 500.00 | 632 | 97.83 | -4 | -0.63 | 636 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 10594 | 1226 | 3 | 40766.67 | 6665 | 62.91 | 5511 | 477.56 | 1154 |
| 预备费 | 3129 |
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| 债务还本付息支出 | 3183 |
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| 192 | 6.03 | 192 |
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| 债务发行费用支出 |
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三、政府性基金收支执行情况 (一)政府性基金预算收入 1-10月,全县政府性基金本级收入完成28207万元,较上年同期减收3126万元,下降9.98%,其中:国有土地使用权出让收入26259万元、城市基础设施配套费收入88万元、污水处理费收入515万元、专项债券对应项目专项收入1345万元。 (二)政府性基金预算支出 1-10月,全县政府性基金支出完成78546万元,较上年同期减支16467万元,下降17.33%,其中:国有土地使用权出让相关支出35020万元、大中型水库移民后期扶持基金支出325万元、彩票公益金相关支出742万元,污水处理费安排的支出502万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出41950万元。
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