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2023年10月份财政收支情况


发布时间:2023-11-13 10:27 字号:[ ] 视力保护色:


202310月份财政收支情况

 

  一、大口径财政收入情况

10月份,全县实现大口径财政收入12280万元,完成预算的12.24%,较均衡进度快3.91%,较上年同期增收6553万元,增长114.42%

1-10月,全县实现大口径财政收入88676万元,完成预算的88.27%,较均衡进度4.94%,较上年同期增收11273万元,增长14.56%。从收入结构看:税收收入66556万元,占收入的75.05%,同比增收5873万元,增长9.68%;非税收入22120万元,占收入的24.95%,同比增收5400万元,增长32.3%。从征收部门看:税务部门完成70217万元,占收入的79.18%,同比增收5758万元,增长8.93%;财政部门完成18459万元,占收入的20.82%,同比增收5515万元,增长42.61%。从层级看:上划中央收入28515万元,占收入的32.16%,同比增收2895万元,增长11.3%;上划省级收入9583万元,占收入的10.81%,同比减收92万元,下降0.95%;上划市级收入207万元,占收入的0.25%,同比减收56万元,下降20.22%

具体收入项目情况如下

二三年十月大口径财政收入执行情况表

           

本年收入计划

累计完成数

累计完成数

占计划%

上年同期数

同比增减%

备注

中央级

省级

市级

县乡级

   





税收收入

84650

28193

8791

147

29425

66556

78.62

60683

9.68


  增值税

43374

16620

5873

147

10626

33266

76.70

28771

15.62


  消费税

23

55




55

239.13

20

175.00


  企业所得税

12017

6919

2305


2306

11530

95.95

11535

-0.04


  个人所得税

2610

1384

461


461

2306

88.35

1946

18.50


  资源税

700


110


110

220

31.43

316

-30.38


  城市维护建设税

2600




1522

1522

58.54

1671

-8.92


  房产税

1800




951

951

52.83

928

2.48


  印花税

1600




971

971

60.69

1115

-12.91


  城镇土地使用税

1200




644

644

53.67

448

43.75


  土地增值税

4500




3686

3686

81.91

3524

4.60


  车船税

2865




2422

2422

84.54

2193

10.44


  耕地占用税

1250




853

853

68.24

853



  契税

6756




4749

4749

70.29

4928

-3.63


  环境保护税

280


42


124

166

59.29

192

-13.54


  车辆购置税

3075

3215




3215

104.55

2243

43.33


  其他税收收入











非税收入

15806

322

792

74

20932

22120

139.95

16720

32.30


  专项收入

5941


158

26

9780

9964

167.72

6003

65.98


    教育附加收入

1300




915

915

70.38

1004

-8.86


    地方教育附加收入

821


122


487

609

74.18

674

-9.64


    残疾人保障金收入

800


25

26

972

1023

127.88

536

90.86


    教育资金收入

1500




3700

3700

246.67

1870

97.86


    农田水利建设资金收入

1500




3700

3700

246.67

1870

97.86


    水利建设专项收入











    文化事业建设费收入



4



4


3

33.33


    其他专项收入

20


7


6

13

65.00

46

-71.74


  行政事业性收费收入

1772

48

128

48

1609

1833

103.44

1010

81.49


      防空地下室易地建设费

420


28


257

285

67.86

175

62.86


      水土保持补偿费

600

48

96

48

288

480

80.00

237

102.53


      城镇垃圾处理费

200




181

181

90.50

67

170.15


草原植被恢复费收入



4



4





  罚没收入

4130

43



5904

5947

144.00

1504

295.41


  国有资本经营收入

20







4003

-100.00


  国有资源有偿使用收入

3840

231

506


3505

4242

110.47

3526

20.31


      其中:矿产资源专项收入

775

64

48


48

160

20.65

1080

-85.19


  捐赠收入








514

-100.00


  政府住房基金收入

100




134

134

134.00

160

-16.25


其他收入

3










100456

28515

9583

221

50357

88676

88.27

77403

14.56


税务部门

89566

28305

9114

221

32573

70217

78.40

64459

8.93


 财政部门

10890

210

469


17784

18459

169.50

12944

42.61


 

  二、一般公共预算收支情况

  (一)一般公共预算收入情况

10月份,全县实现一般公共预算收入7487万元,完成预算的13.57%,较均衡进度5.24%,较上年同期5595万元,增长295.72%

1-10月,全县实现一般公共预算收入50357万元,完成预算的91.27%,较均衡进度快7.94%,较上年同期增收8526万元,增长20.38%。从收入结构看:税收收入29425万元,占收入的58.43%,同比增收1649万元,增长5.94%;非税收入20932万元,占收入的41.57%,同比增收6877万元,增长48.93%。从征收部门看:税务部门完成32573万元,占收入的64.68%,同比增收2216万元,增长7.3%;财政部门完成17784万元,占收入的35.32%,同比增收6310万元,增长54.99%

具体收入项目情况如下

二〇二三年十月一般公共预算收入执行情况表

           

本年收入计划

当月执行情况

本年累计执行情况

备注

本月完成数

上年同期数

同比增减%

累计完成数

完成预算%

比上年同期

上年同期数

增减额

同比增减%

税收收入

41595

2561

1535

66.84

29425

70.74

1649

5.94

27776


  增值税

15304

1019

564

80.67

10626

69.43

1508

16.54

9118


  企业所得税

2630

437

401

8.98

2306

87.68

-1

-0.04

2307


  个人所得税

530

40

30

33.33

461

86.98

72

18.51

389


  资源税

350

20

10

100.00

110

31.43

-48

-30.38

158


  城市维护建设税

2600

148

108

37.04

1522

58.54

-149

-8.92

1671


  房产税

1800

7

-12

-158.33

951

52.83

23

2.48

928


  印花税

1600

164

54

203.70

971

60.69

-144

-12.91

1115


  城镇土地使用税

1200

1



644

53.67

196

43.75

448


  土地增值税

4500

169

74

128.38

3686

81.91

162

4.60

3524


  车船税

2865

221

215

2.79

2422

84.54

229

10.44

2193


  耕地占用税

1250




853

68.24



853


  契税

6756

315

72

337.50

4749

70.29

-179

-3.63

4928


  环境保护税

210

20

19

5.26

124

59.05

-20

-13.89

144


  其他税收收入











非税收入

13580

4926

357

1279.83

20932

154.14

6877

48.93

14055


  专项收入

5617

174

120

45.00

9780

174.11

3973

68.42

5807


      教育附加收入

1300

89

66

34.85

915

70.38

-89

-8.86

1004


      地方教育附加收入

657

47

36

30.56

487

74.12

-52

-9.65

539


      残疾人就业保障金收入

640

38

18

111.11

972

151.88

494

103.35

478


      教育资金收入

1500




3700

246.67

1830

97.86

1870


      农田水利建设资金收入

1500




3700


1830

97.86

1870


      其他专项收入

20










  行政事业性收费收入

1490

131

62

111.29

1609

107.99

711

79.18

898


      防空地下室易地建设费

378

28

1

2700.00

257

67.99

99

62.66

158


      水土保持补偿费

360

53

43

23.26

288

80.00

146

102.82

142


      生活垃圾处理费

200

8



181

90.50

114

170.15

67


  罚没收入

4090

4571

135

3285.93

5904

144.35

4411

295.45

1493


  国有资本经营收入

20






-4003

-100.00

4003


  国有资源有偿使用收入

2260

34

32

6.25

3505

155.09

2325

197.03

1180


     其中:矿产资源专项收入

245




48

19.59

-145

-75.13

193


  政府住房基金收入

100

16

8

100.00

134

134.00

-26

-16.25

160


其他收入











一般公共预算收入小计

55175

7487

1892

295.72

50357

91.27

8526

20.38

41831


税务部门

45375

2824

1714

64.76

32573

71.79

2216

7.30

30357


财政部门

9800

4663

178

2519.66

17784

181.47

6310

54.99

11474


 

  (二)一般公共预算支出情况

10月份,全县实现一般公共预算支出39892万元,完成预算的10.17%,较均衡进度快1.84%,较上年同期增支1752万元,增长3.89%

1-10月,全县一般公共预算支出完成401875万元,较上年同期增支43051万元,增长12%。其中:教育支出87104万元;科学技术支出6495万元;农林水支出108913万元(其中巩固脱贫衔接乡村振兴科目支出53296万元)。

支出具体情况如下:

二〇二三年十月一般公共预算支出执行情况表

科目名称

汇总变动预算

当月执行情况

本年累计执行情况

备注

本月完成数

上年同期数

比上年同期

累计支出数

完成预算%

比上年同期

上年同期数

增减%

增减额

增减%

479328

39892

12487

219.47

401875

83.84

43051

12.00

358824


一般公共服务支出

16859

1559

163

856.44

14076

83.49

255

1.85

13821


国防支出

37


7

-100.00

37

100.00

30

428.57

7


公共安全支出

12958

885

63

1304.76

10604

81.83

2209

26.31

8395


教育支出

101913

9789

2395

308.73

87104

85.47

2919

3.47

84185


科学技术支出

6949

602

40

1405.00

6495

93.47

4139

175.68

2356


文化旅游体育与传媒支出

4339

826

276

199.28

3802

87.62

-531

-12.25

4333


社会保障和就业支出

68901

7756

1975

292.71

69495

100.86

16198

30.39

53297


卫生健康支出

33562

2310

886

160.72

28356

84.49

2097

7.99

26259


节能环保支出

7694

20

651

-96.93

5952

77.36

1161

24.23

4791


城乡社区支出

29526

955

1424

-32.94

17557

59.46

-11969

-40.54

29526


农林水支出

120978

11845

3693

220.74

108913

90.03

16342

17.65

92571


巩固脱贫衔接乡村振兴


3520

2109

66.90

53296


8075

17.86

45221


交通运输支出

14162

113

257

-56.03

9138

64.52

-7159

-43.93

16297


资源勘探工业信息等支出

10336

15

500

-97.00

8208

79.41

5075

161.99

3133


商业服务业等支出

2425

810



1653

68.16

1216

278.26

437


金融支出

27






-7

-100.00

7


自然资源海洋气象等支出

4663

87

110

-20.91

2530

54.26

-239

-8.63

2769


住房保障支出

20642

1072



14840

71.89

5795

64.07

9045


粮油物资储备支出

646

6

1

500.00

632

97.83

-4

-0.63

636


灾害防治及应急管理支出

10594

1226

3

40766.67

6665

62.91

5511

477.56

1154


预备费

3129










债务还本付息支出

3183




192

6.03

192




债务发行费用支出











 

  三、政府性基金收支执行情况

  (一)政府性基金预算收入

1-10月,全县政府性基金本级收入完成28207万元,较上年同期减收3126万元,下降9.98%,其中:国有土地使用权出让收入26259万元、城市基础设施配套费收入88万元、污水处理费收入515万元、专项债券对应项目专项收入1345万元。

(二)政府性基金预算支出

1-10月,全县政府性基金支出完成78546万元,较上年同期减支16467万元,下降17.33%,其中:国有土地使用权出让相关支出35020万元、大中型水库移民后期扶持基金支出325万元、彩票公益金相关支出742万元,污水处理费安排的支出502万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出41950万元。

 




责任编辑:财政局
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