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2023年11月份财政收支情况


发布时间:2023-12-15 10:27 字号:[ ] 视力保护色:


    一、大口径财政收入情况

11月份,全县实现大口径财政收入3411万元,完成预算的3.4%,较均衡进度慢5.77%,较上年同期减收1390万元,下降28.95%

1-11月,全县实现大口径财政收入92087万元,完成预算的91.67%,较上年同期增收9883万元,增长12.02%从收入结构看:税收收入71316万元,占收入的77.44%,同比增收6304万元,增长9.7% ;非税收入20771万元,占收入的22.56%,同比增收3579万元,增长20.82%从征收部门看:税务部门完成75807万元,占收入的82.32%,同比增收6808万元,增长9.87%;财政部门完成16280万元,占收入的17.68%,同比增收3075万元,增长23.29%从层级看:上划中央收入30180万元,占收入的32.77%,同比增收3198万元,增长11.85%;上划省级收入9896万元,占收入的10.75%,同比减收204万元,下降2.02%;上划市级收入290万元,占收入的0.31%,同比增收7万元,增长2.41%

具体收入项目情况如下

表一:二〇二三年十一月大口径财政收入执行情况表










单位:万元

           

预算数

累计完成数

占预算%

上年同期数

同比增减%

中央级

省级

市级

县乡级

合计

一、税收收入

84650

29776

8948

152

32440

71316

84.25

65012

9.70

       增值税

43374

17619

5933

152

11564

35268

81.31

31063

13.54

       消费税

23

55




55

239.13

21

161.9

       企业所得税

12017

7050

2349


2349

11748

97.76

11571

1.53

       个人所得税

2610

1519

506


506

2531

96.97

2120

19.39

       资源税

700


117


117

234

33.43

329

-28.88

       城市维护建设税

2600




1637

1637

62.96

1775

-7.77

       房产税

1800




1727

1727

95.94

1592

8.48

       印花税

1600




988

988

61.75

1131

-12.64

       城镇土地使用税

1200




1083

1083

90.25

934

15.95

       土地增值税

4500




3892

3892

86.49

3676

5.88

       车船税

2865




2596

2596

90.61

2342

10.85

       耕地占用税

1250




853

853

68.24

853


       契税

6756




5002

5002

74.04

5060

-1.15

       环境保护税

280


43


126

169

60.36

212

-20.28

       车辆购置税

3075

3533




3533

114.89

2333

51.44

       其他税收收入










二、非税收入

15806

404

948

138

19281

20771

131.41

17192

20.82

        专项收入

5941


171

30

6880

7081

119.19

6199

14.23

          教育附加收入

1300




983

983

75.62

1070

-8.13

          地方教育附加收入

821


131


524

655

79.78

717

-8.65

          残疾人保障金收入

800


29

30

1007

1066

133.25

623

71.11

            教育资金收入

1500




2180

2180

145.33

1870

16.58

            农田水利建设专项收入

1500




2180

2180

145.33

1870

16.58

水利建设专项收入










            文化事业建设费收入



4



4


3

33.33

            其他专项收入

20


7


6

13

65

46

-71.74

    行政事业性收费收入

1772

109

249

108

2031

2497

140.91

1041

139.87

       其中:防空地下室易地建设费

420


28


257

285

67.86

179

59.22

            水土保持补偿费

600

109

217

108

652

1086

181

237

358.23

            生活垃圾处理费

200




217

217

108.5

78

178.21

草原植被恢复费收入



4



4




    罚没收入

4130

47



6643

6690

161.99

1698

293.99

    国有资本经营收入

20







4003

-100

    国有资源有偿使用收入

3840

248

528


3579

4355

113.41

3572

21.92

       其中:矿业资源专项收入

775

76

57


58

191

24.65

1080

-82.31

    捐赠收入








514

-100

    政府住房基金收入

100




148

148

148

165

-10.30

    其他收入

3









三、贷款回收本金和产权出售收入










        国内贷款回收本金收入










        国外贷款回收本金收入










         

100456

30180

9896

290

51721

92087

91.67

82204

12.02

税务部门

89566

29961

9418

290

36138

75807

84.64

68999

9.87

财政部门

10890

219

478


15583

16280

149.49

13205

23.29

  二、一般公共预算收支情况

  (一)一般公共预算收入情况

11月份,全县实现一般公共预算收入1364万元,完成预算的2.47%,较均衡进度慢6.7%,较上年同期减收1644万元

1-11月,全县实现一般公共预算收入51721万元,完成预算的93.74%,较均衡进度快2.07%,较上年同期增收6882万元,增长15.35%从收入结构看:税收收入32440万元,占收入的62.72%,同比增收2111万元,增长6.96%;非税收入19281万元,占收入的37.28%,同比增收4771万元,增长32.88%从征收部门看:税务部门完成36138万元,占收入的69.87%,同比增收3031万元,增长9.16%;财政部门完成15583万元,占收入的30.13%,同比增收3851万元,增长32.82%

具体收入项目情况如下

表二:二〇二三年十一月一般公共预算收入执行情况表









单位:万元

           

预算数

当月执行情况

本年累计执行情况

本月

完成数

上年

同期数

同比增减

%

累计

完成数

占预算

%

比上年同期

上年

同期数

增减额

同比增减%

一、税收收入

41595

3015

2553

18.1

32440

77.99

2111

6.96

30329

     增值税

15304

938

787

19.19

11564

75.56

1659

16.75

9905

     企业所得税

2630

43

7

514.29

2349

89.32

35

1.51

2314

     个人所得税

530

45

35

28.57

506

95.47

82

19.34

424

     资源税

350

7

6

16.67

117

33.43

-47

-28.66

164

     城市维护建设税

2600

115

104

10.58

1637

62.96

-138

-7.77

1775

     房产税

1800

776

664

16.87

1727

95.94

135

8.48

1592

     印花税

1600

17

16

6.25

988

61.75

-143

-12.64

1131

     城镇土地使用税

1200

439

486

-9.67

1083

90.25

149

15.95

934

     土地增值税

4500

206

152

35.53

3892

86.49

216

5.88

3676

     车船税

2865

174

149

16.78

2596

90.61

254

10.85

2342

     耕地占用税

1250




853

68.24



853

     契税

6756

253

132

91.67

5002

74.04

-58

-1.15

5060

     环境保护税

210

2

15

-86.67

126

60

-33

-20.75

159

二、非税收入

13580

-1651

455

-462.86

19281

141.98

4771

32.88

14510

     专项收入

5617

-2900

183

-1684.7

6880

122.49

890

14.86

5990

       教育附加收入

1300

68

66

3.03

983

75.62

-87

-8.13

1070

       地方教育附加收入

657

37

35

5.71

524

79.76

-50

-8.71

574

       残疾人就业保障金收入

640

35

82

-57.32

1007

157.34

447

79.82

560

       教育资金收入

1500

-1520



2180

145.33

310

16.58

1870

       农田水利建设专项收入

1500

-1520



2180

145.33

310

16.58

1870

       其他专项收入

20




6

30

-40

-86.96

46

     行政事业性收费收入

1490

422

30

 1306.67

2031

136.31

1103

 118.86

928

        其中:防空地下室易地建设费

378

28

1

2700

257

67.99

99

62.66

158

              水土保持补偿费

360

53

43

23.26

288

80

146

102.82

142

              生活垃圾处理费

200

8



181

90.5

114

170.15

67

     罚没收入

4090

739

193

282.9

6643

162.42

4957

294.01

1686

     国有资本经营收入

20






-4003

-100

4003

     国有资源有偿使用收入

2260

74

44

68.18

3579

158.36

2355

192.4

1224

         其中:矿产资源专项收入

245

10



58

23.67

-135

-69.95

193

     政府住房基金收入

100

14

5

180

148

148

-17

-10.3

165

一般公共预算收入小计

55175

1364

3008

-54.65

51721

93.74

6882

15.35

44839

税务部门

45375

3565

2830

25.97

36138

79.64

3031

9.16

33107

财政部门

9800

-2201

178

-1336.52

15583

159.01

3851

32.82

11732

  (二)一般公共预算支出情况

11月份,全县实现一般公共预算支出38810万元,完成预算的8.01%,较均衡进度慢1.14%,较上年同期减支3368万元,下降7.99%

1-11月,全县一般公共预算支出完成440685万元,较上年同期增支39683万元,增长9.9%。其中:教育支出95530万元;科学技术支出6750万元;农林水支出118127万元(其中巩固脱贫衔接乡村振兴科目支出56274万元)

支出具体情况如下:

表三:二二三年十一月一般公共预算支出执行情况表











单位:万元


科目名称

汇总变动预算

当月执行情况

本年累计执行情况


本月完成数

上年同期数

同比增减%

累计支出数

完成预算%

同比增减

上年同期数


增减额

增减%


   

484358

38810

42178

-7.99

440685

90.98

39683

9.9

401002


一般公共服务支出

16890

2514

1853

35.67

16590

98.22

916

5.84

15674


国防支出

37




37

100

30

428.57

7


公共安全支出

13005

1038

1159

-10.44

11642

89.52

2088

21.85

9554


教育支出

104904

8426

15109

-44.23

95530

91.06

-3764

-3.79

99294


科学技术支出

6949

255

219

16.44

6750

97.14

4175

162.14

2575


文化旅游体育与传媒支出

4348

481

452

6.42

4283

98.51

-502

-10.49

4785


社会保障和就业支出

77471

5680

4989

13.85

75175

97.04

16889

28.98

58286


卫生健康支出

33562

3112

3200

-2.75

31468

93.76

2009

6.82

29459


节能环保支出

7994

1761

1185

48.61

7713

96.48

1737

29.07

5976


城乡社区支出

24526

2138

595

259.33

19695

80.3

-10426

-34.61

30121


农林水支出

123941

9214

8465

8.85

118127

95.31

17091

16.92

101036


巩固脱贫衔接乡村振兴

57702

2978

1303

128.55

56274

97.53

9750

20.96

46524


交通运输支出

14162

1592

362

339.78

10730

75.77

-5929

-35.59

16659


资源勘探工业信息等支出

10636

808

36

2144.44

9016

84.77

5847

184.51

3169


商业服务业等支出

2425

248

11

2154.55

1901

78.39

1453

324.33

448


金融支出

27






-7

-100

7


自然资源海洋气象等支出

4663

313

156

100.64

2843

60.97

-82

-2.8

2925


住房保障支出

20461

1062

2084

-49.04

15902

77.72

4773

42.89

11129


粮油物资储备支出

696

22

19

15.79

654

93.97

-1

-0.15

655


灾害防治及应急管理支出

8800

146

1759

-91.7

6811

77.4

3898

133.81

2913


预备费

2864










其他支出

192




192

100

192




债务付息支出

5804


525

-100

5625

96.92

-704

-11.12

6329


债务发行费用支出

1




1

100



1


  三、政府性基金收支执行情况

         (一)政府性基金预算收入

1-11月,全县政府性基金本级收入完成33150万元,其中:国有土地使用权出让收入31161万元、城市基础设施配套费收入87万元、污水处理费收入557万元、专项债券对应项目专项收入1345万元。

(二)政府性基金预算支出

1-11月,全县政府性基金支出完成81781万元,较上年同期减支14100万元,下降14.71%,其中:国有土地使用权出让相关支出36544万元、大中型水库移民后期扶持基金支出404万元、彩票公益金相关支出784万元、城市基础设施配套费支出7万元、污水处理费安排的支出542万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出43500万元。

2023年11月份财政收支情况.docx

 




责任编辑:财政局
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