一、大口径财政收入情况
11月份,全县实现大口径财政收入3411万元,完成预算的3.4%,较均衡进度慢5.77%,较上年同期减收1390万元,下降28.95%。 1-11月,全县实现大口径财政收入92087万元,完成预算的91.67%,较上年同期增收9883万元,增长12.02%。从收入结构看:税收收入71316万元,占收入的77.44%,同比增收6304万元,增长9.7% ;非税收入20771万元,占收入的22.56%,同比增收3579万元,增长20.82%。从征收部门看:税务部门完成75807万元,占收入的82.32%,同比增收6808万元,增长9.87%;财政部门完成16280万元,占收入的17.68%,同比增收3075万元,增长23.29%。从层级看:上划中央收入30180万元,占收入的32.77%,同比增收3198万元,增长11.85%;上划省级收入9896万元,占收入的10.75%,同比减收204万元,下降2.02%;上划市级收入290万元,占收入的0.31%,同比增收7万元,增长2.41%。 具体收入项目情况如下: 表一:二〇二三年十一月大口径财政收入执行情况表 |
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| 单位:万元 | 预 算 科 目 | 预算数 | 累计完成数 | 占预算% | 上年同期数 | 同比增减% | 中央级 | 省级 | 市级 | 县乡级 | 合计 | 一、税收收入 | 84650 | 29776 | 8948 | 152 | 32440 | 71316 | 84.25 | 65012 | 9.70 | 增值税 | 43374 | 17619 | 5933 | 152 | 11564 | 35268 | 81.31 | 31063 | 13.54 | 消费税 | 23 | 55 |
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| 55 | 239.13 | 21 | 161.9 | 企业所得税 | 12017 | 7050 | 2349 |
| 2349 | 11748 | 97.76 | 11571 | 1.53 | 个人所得税 | 2610 | 1519 | 506 |
| 506 | 2531 | 96.97 | 2120 | 19.39 | 资源税 | 700 |
| 117 |
| 117 | 234 | 33.43 | 329 | -28.88 | 城市维护建设税 | 2600 |
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| 1637 | 1637 | 62.96 | 1775 | -7.77 | 房产税 | 1800 |
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| 1727 | 1727 | 95.94 | 1592 | 8.48 | 印花税 | 1600 |
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| 988 | 988 | 61.75 | 1131 | -12.64 | 城镇土地使用税 | 1200 |
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| 1083 | 1083 | 90.25 | 934 | 15.95 | 土地增值税 | 4500 |
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| 3892 | 3892 | 86.49 | 3676 | 5.88 | 车船税 | 2865 |
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| 2596 | 2596 | 90.61 | 2342 | 10.85 | 耕地占用税 | 1250 |
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| 853 | 853 | 68.24 | 853 |
| 契税 | 6756 |
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| 5002 | 5002 | 74.04 | 5060 | -1.15 | 环境保护税 | 280 |
| 43 |
| 126 | 169 | 60.36 | 212 | -20.28 | 车辆购置税 | 3075 | 3533 |
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| 3533 | 114.89 | 2333 | 51.44 | 其他税收收入 |
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| 二、非税收入 | 15806 | 404 | 948 | 138 | 19281 | 20771 | 131.41 | 17192 | 20.82 | 专项收入 | 5941 |
| 171 | 30 | 6880 | 7081 | 119.19 | 6199 | 14.23 | 教育附加收入 | 1300 |
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| 983 | 983 | 75.62 | 1070 | -8.13 | 地方教育附加收入 | 821 |
| 131 |
| 524 | 655 | 79.78 | 717 | -8.65 | 残疾人保障金收入 | 800 |
| 29 | 30 | 1007 | 1066 | 133.25 | 623 | 71.11 | 教育资金收入 | 1500 |
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| 2180 | 2180 | 145.33 | 1870 | 16.58 | 农田水利建设专项收入 | 1500 |
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| 2180 | 2180 | 145.33 | 1870 | 16.58 | 水利建设专项收入 |
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| 文化事业建设费收入 |
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| 4 |
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| 4 |
| 3 | 33.33 | 其他专项收入 | 20 |
| 7 |
| 6 | 13 | 65 | 46 | -71.74 | 行政事业性收费收入 | 1772 | 109 | 249 | 108 | 2031 | 2497 | 140.91 | 1041 | 139.87 | 其中:防空地下室易地建设费 | 420 |
| 28 |
| 257 | 285 | 67.86 | 179 | 59.22 | 水土保持补偿费 | 600 | 109 | 217 | 108 | 652 | 1086 | 181 | 237 | 358.23 | 生活垃圾处理费 | 200 |
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| 217 | 217 | 108.5 | 78 | 178.21 | 草原植被恢复费收入 |
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| 4 |
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| 4 |
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| 罚没收入 | 4130 | 47 |
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| 6643 | 6690 | 161.99 | 1698 | 293.99 | 国有资本经营收入 | 20 |
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| 4003 | -100 | 国有资源有偿使用收入 | 3840 | 248 | 528 |
| 3579 | 4355 | 113.41 | 3572 | 21.92 | 其中:矿业资源专项收入 | 775 | 76 | 57 |
| 58 | 191 | 24.65 | 1080 | -82.31 | 捐赠收入 |
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| 514 | -100 | 政府住房基金收入 | 100 |
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| 148 | 148 | 148 | 165 | -10.30 | 其他收入 | 3 |
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| 三、贷款回收本金和产权出售收入 |
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| 国内贷款回收本金收入 |
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| 国外贷款回收本金收入 |
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| 本 年 收 入 合 计 | 100456 | 30180 | 9896 | 290 | 51721 | 92087 | 91.67 | 82204 | 12.02 | 税务部门 | 89566 | 29961 | 9418 | 290 | 36138 | 75807 | 84.64 | 68999 | 9.87 | 财政部门 | 10890 | 219 | 478 |
| 15583 | 16280 | 149.49 | 13205 | 23.29 |
二、一般公共预算收支情况 (一)一般公共预算收入情况 11月份,全县实现一般公共预算收入1364万元,完成预算的2.47%,较均衡进度慢6.7%,较上年同期减收1644万元。 1-11月,全县实现一般公共预算收入51721万元,完成预算的93.74%,较均衡进度快2.07%,较上年同期增收6882万元,增长15.35%。从收入结构看:税收收入32440万元,占收入的62.72%,同比增收2111万元,增长6.96%;非税收入19281万元,占收入的37.28%,同比增收4771万元,增长32.88%。从征收部门看:税务部门完成36138万元,占收入的69.87%,同比增收3031万元,增长9.16%;财政部门完成15583万元,占收入的30.13%,同比增收3851万元,增长32.82%。 具体收入项目情况如下: 表二:二〇二三年十一月一般公共预算收入执行情况表 |
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| 单位:万元 | 预 算 科 目 | 预算数 | 当月执行情况 | 本年累计执行情况 | 本月 完成数 | 上年 同期数 | 同比增减 % | 累计 完成数 | 占预算 % | 比上年同期 | 上年 同期数 | 增减额 | 同比增减% | 一、税收收入 | 41595 | 3015 | 2553 | 18.1 | 32440 | 77.99 | 2111 | 6.96 | 30329 | 增值税 | 15304 | 938 | 787 | 19.19 | 11564 | 75.56 | 1659 | 16.75 | 9905 | 企业所得税 | 2630 | 43 | 7 | 514.29 | 2349 | 89.32 | 35 | 1.51 | 2314 | 个人所得税 | 530 | 45 | 35 | 28.57 | 506 | 95.47 | 82 | 19.34 | 424 | 资源税 | 350 | 7 | 6 | 16.67 | 117 | 33.43 | -47 | -28.66 | 164 | 城市维护建设税 | 2600 | 115 | 104 | 10.58 | 1637 | 62.96 | -138 | -7.77 | 1775 | 房产税 | 1800 | 776 | 664 | 16.87 | 1727 | 95.94 | 135 | 8.48 | 1592 | 印花税 | 1600 | 17 | 16 | 6.25 | 988 | 61.75 | -143 | -12.64 | 1131 | 城镇土地使用税 | 1200 | 439 | 486 | -9.67 | 1083 | 90.25 | 149 | 15.95 | 934 | 土地增值税 | 4500 | 206 | 152 | 35.53 | 3892 | 86.49 | 216 | 5.88 | 3676 | 车船税 | 2865 | 174 | 149 | 16.78 | 2596 | 90.61 | 254 | 10.85 | 2342 | 耕地占用税 | 1250 |
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| 853 | 68.24 |
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| 853 | 契税 | 6756 | 253 | 132 | 91.67 | 5002 | 74.04 | -58 | -1.15 | 5060 | 环境保护税 | 210 | 2 | 15 | -86.67 | 126 | 60 | -33 | -20.75 | 159 | 二、非税收入 | 13580 | -1651 | 455 | -462.86 | 19281 | 141.98 | 4771 | 32.88 | 14510 | 专项收入 | 5617 | -2900 | 183 | -1684.7 | 6880 | 122.49 | 890 | 14.86 | 5990 | 教育附加收入 | 1300 | 68 | 66 | 3.03 | 983 | 75.62 | -87 | -8.13 | 1070 | 地方教育附加收入 | 657 | 37 | 35 | 5.71 | 524 | 79.76 | -50 | -8.71 | 574 | 残疾人就业保障金收入 | 640 | 35 | 82 | -57.32 | 1007 | 157.34 | 447 | 79.82 | 560 | 教育资金收入 | 1500 | -1520 |
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| 2180 | 145.33 | 310 | 16.58 | 1870 | 农田水利建设专项收入 | 1500 | -1520 |
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| 2180 | 145.33 | 310 | 16.58 | 1870 | 其他专项收入 | 20 |
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| 6 | 30 | -40 | -86.96 | 46 | 行政事业性收费收入 | 1490 | 422 | 30 | 1306.67 | 2031 | 136.31 | 1103 | 118.86 | 928 | 其中:防空地下室易地建设费 | 378 | 28 | 1 | 2700 | 257 | 67.99 | 99 | 62.66 | 158 | 水土保持补偿费 | 360 | 53 | 43 | 23.26 | 288 | 80 | 146 | 102.82 | 142 | 生活垃圾处理费 | 200 | 8 |
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| 181 | 90.5 | 114 | 170.15 | 67 | 罚没收入 | 4090 | 739 | 193 | 282.9 | 6643 | 162.42 | 4957 | 294.01 | 1686 | 国有资本经营收入 | 20 |
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| -4003 | -100 | 4003 | 国有资源有偿使用收入 | 2260 | 74 | 44 | 68.18 | 3579 | 158.36 | 2355 | 192.4 | 1224 | 其中:矿产资源专项收入 | 245 | 10 |
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| 58 | 23.67 | -135 | -69.95 | 193 | 政府住房基金收入 | 100 | 14 | 5 | 180 | 148 | 148 | -17 | -10.3 | 165 | 一般公共预算收入小计 | 55175 | 1364 | 3008 | -54.65 | 51721 | 93.74 | 6882 | 15.35 | 44839 | 税务部门 | 45375 | 3565 | 2830 | 25.97 | 36138 | 79.64 | 3031 | 9.16 | 33107 | 财政部门 | 9800 | -2201 | 178 | -1336.52 | 15583 | 159.01 | 3851 | 32.82 | 11732 |
(二)一般公共预算支出情况 11月份,全县实现一般公共预算支出38810万元,完成预算的8.01%,较均衡进度慢1.14%,较上年同期减支3368万元,下降7.99%。 1-11月,全县一般公共预算支出完成440685万元,较上年同期增支39683万元,增长9.9%。其中:教育支出95530万元;科学技术支出6750万元;农林水支出118127万元(其中巩固脱贫衔接乡村振兴科目支出56274万元)。 支出具体情况如下: 表三:二〇二三年十一月一般公共预算支出执行情况表 |
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| 单位:万元 |
| 科目名称 | 汇总变动预算 | 当月执行情况 | 本年累计执行情况 |
| 本月完成数 | 上年同期数 | 同比增减% | 累计支出数 | 完成预算% | 同比增减 | 上年同期数 |
| 增减额 | 增减% |
| 合 计 | 484358 | 38810 | 42178 | -7.99 | 440685 | 90.98 | 39683 | 9.9 | 401002 |
| 一般公共服务支出 | 16890 | 2514 | 1853 | 35.67 | 16590 | 98.22 | 916 | 5.84 | 15674 |
| 国防支出 | 37 |
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| 37 | 100 | 30 | 428.57 | 7 |
| 公共安全支出 | 13005 | 1038 | 1159 | -10.44 | 11642 | 89.52 | 2088 | 21.85 | 9554 |
| 教育支出 | 104904 | 8426 | 15109 | -44.23 | 95530 | 91.06 | -3764 | -3.79 | 99294 |
| 科学技术支出 | 6949 | 255 | 219 | 16.44 | 6750 | 97.14 | 4175 | 162.14 | 2575 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 4348 | 481 | 452 | 6.42 | 4283 | 98.51 | -502 | -10.49 | 4785 |
| 社会保障和就业支出 | 77471 | 5680 | 4989 | 13.85 | 75175 | 97.04 | 16889 | 28.98 | 58286 |
| 卫生健康支出 | 33562 | 3112 | 3200 | -2.75 | 31468 | 93.76 | 2009 | 6.82 | 29459 |
| 节能环保支出 | 7994 | 1761 | 1185 | 48.61 | 7713 | 96.48 | 1737 | 29.07 | 5976 |
| 城乡社区支出 | 24526 | 2138 | 595 | 259.33 | 19695 | 80.3 | -10426 | -34.61 | 30121 |
| 农林水支出 | 123941 | 9214 | 8465 | 8.85 | 118127 | 95.31 | 17091 | 16.92 | 101036 |
| 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 57702 | 2978 | 1303 | 128.55 | 56274 | 97.53 | 9750 | 20.96 | 46524 |
| 交通运输支出 | 14162 | 1592 | 362 | 339.78 | 10730 | 75.77 | -5929 | -35.59 | 16659 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 10636 | 808 | 36 | 2144.44 | 9016 | 84.77 | 5847 | 184.51 | 3169 |
| 商业服务业等支出 | 2425 | 248 | 11 | 2154.55 | 1901 | 78.39 | 1453 | 324.33 | 448 |
| 金融支出 | 27 |
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| -7 | -100 | 7 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 4663 | 313 | 156 | 100.64 | 2843 | 60.97 | -82 | -2.8 | 2925 |
| 住房保障支出 | 20461 | 1062 | 2084 | -49.04 | 15902 | 77.72 | 4773 | 42.89 | 11129 |
| 粮油物资储备支出 | 696 | 22 | 19 | 15.79 | 654 | 93.97 | -1 | -0.15 | 655 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 8800 | 146 | 1759 | -91.7 | 6811 | 77.4 | 3898 | 133.81 | 2913 |
| 预备费 | 2864 |
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| 其他支出 | 192 |
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| 192 | 100 | 192 |
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| 债务付息支出 | 5804 |
| 525 | -100 | 5625 | 96.92 | -704 | -11.12 | 6329 |
| 债务发行费用支出 | 1 |
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| 1 | 100 |
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| 1 |
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三、政府性基金收支执行情况 (一)政府性基金预算收入 1-11月,全县政府性基金本级收入完成33150万元,其中:国有土地使用权出让收入31161万元、城市基础设施配套费收入87万元、污水处理费收入557万元、专项债券对应项目专项收入1345万元。 (二)政府性基金预算支出 1-11月,全县政府性基金支出完成81781万元,较上年同期减支14100万元,下降14.71%,其中:国有土地使用权出让相关支出36544万元、大中型水库移民后期扶持基金支出404万元、彩票公益金相关支出784万元、城市基础设施配套费支出7万元、污水处理费安排的支出542万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出43500万元。 2023年11月份财政收支情况.docx
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