一、大口径财政收入情况
12月份,全县实现大口径财政收入7417万元,完成预算的7.38%,较均衡进度慢0.92%,较上年同期减收3235万元,下降30.37%。 1-12月,全县实现大口径财政收入99504万元,完成预算的99.05%,较上年同期增收6648万元,增长7.16%。从收入结构看:税收收入77273万元,占收入的77.66%,同比增收4011万元,增长5.47% ;非税收入22231万元,占收入的22.34%,同比增收2637万元,增长13.46%。从征收部门看:税务部门完成82241万元,占收入的82.65%,同比增收4506万元,增长5.8%;财政部门完成17263万元,占收入的17.35%,同比增收2142万元,增长14.17%。从层级看:上划中央收入32597万元,占收入的32.76%,同比增收2622万元,增长8.75%;上划省级收入11333万元,占收入的11.39%,同比增收322万元,增长2.92%;上划市级收入347万元,占收入的0.35%,同比增收42万元,增长13.77%。 具体收入项目情况如下: 表一:二〇二三年十二月大口径财政收入执行情况表 |
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| 单位:万元 |
| 预 算 科 目 | 预算数 | 累计完成数 | 占预算% | 上年同期数 | 同比增减% |
| 中央级 | 省级 | 市级 | 县乡级 | 合计 |
| 一、税收收入 | 84650 | 32158 | 10267 | 178 | 34670 | 77273 | 91.29 | 73262 | 5.47 |
| 增值税 | 43374 | 19356 | 7139 | 178 | 12181 | 38854 | 89.58 | 35662 | 8.95 |
| 消费税 | 23 | 55 |
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| 55 | 239.13 | 21 | 161.90 |
| 企业所得税 | 12017 | 7073 | 2357 |
| 2357 | 11787 | 98.09 | 11633 | 1.32 |
| 个人所得税 | 2610 | 1774 | 591 |
| 591 | 2956 | 113.26 | 2565 | 15.24 |
| 资源税 | 700 |
| 129 |
| 129 | 258 | 36.86 | 357 | -27.73 |
| 城市维护建设税 | 2600 |
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| 1784 | 1784 | 68.62 | 1985 | -10.13 |
| 房产税 | 1800 |
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| 1830 | 1830 | 101.67 | 1666 | 9.84 |
| 印花税 | 1600 |
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| 1026 | 1026 | 64.13 | 1222 | -16.04 |
| 城镇土地使用税 | 1200 |
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| 1409 | 1409 | 117.42 | 1021 | 38.00 |
| 土地增值税 | 4500 |
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| 4151 | 4151 | 92.24 | 4197 | -1.10 |
| 车船税 | 2865 |
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| 2838 | 2838 | 99.06 | 2585 | 9.79 |
| 耕地占用税 | 1250 |
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| 929 | 929 | 74.32 | 972 | -4.42 |
| 契税 | 6756 |
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| 5291 | 5291 | 78.32 | 6468 | -18.20 |
| 环境保护税 | 280 |
| 51 |
| 154 | 205 | 73.21 | 233 | -12.02 |
| 车辆购置税 | 3075 | 3900 |
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| 3900 | 126.83 | 2675 | 45.79 |
| 其他税收收入 |
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| 二、非税收入 | 15806 | 439 | 1066 | 169 | 20557 | 22231 | 140.65 | 19594 | 13.46 |
| 专项收入 | 5941 |
| 212 | 57 | 7548 | 7817 | 131.58 | 6594 | 18.55 |
| 教育附加收入 | 1300 |
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| 1072 | 1072 | 82.46 | 1191 | -9.99 |
| 地方教育附加收入 | 821 |
| 143 |
| 571 | 714 | 86.97 | 798 | -10.53 |
| 残疾人保障金收入 | 800 |
| 57 | 57 | 1219 | 1333 | 166.63 | 805 | 65.59 |
| 教育资金收入 | 1500 |
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| 2340 | 2340 | 156.00 | 1870 | 25.13 |
| 农田水利建设专项收入 | 1500 |
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| 2340 | 2340 | 156.00 | 1870 | 25.13 |
| 水利建设专项收入 |
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| 11 | -100.00 |
| 文化事业建设费收入 |
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| 5 |
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| 5 |
| 3 | 66.67 |
| 其他专项收入 | 20 |
| 7 |
| 6 | 13 | 65.00 | 46 | -71.74 |
| 行政事业性收费收入 | 1772 | 113 | 258 | 112 | 2103 | 2586 | 145.94 | 1617 | 59.93 |
| 其中:防空地下室易地建设费 | 420 |
| 29 |
| 261 | 290 | 69.05 | 179 | 62.01 |
| 水土保持补偿费 | 600 | 113 | 225 | 112 | 674 | 1124 | 187.33 | 237 | 374.26 |
| 生活垃圾处理费 | 200 |
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| 235 | 235 | 117.50 | 80 | 193.75 |
| 草原植被恢复费收入 |
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| 4 |
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| 4 |
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| 罚没收入 | 4130 | 49 |
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| 6924 | 6973 | 168.84 | 1809 | 285.46 |
| 国有资本经营收入 | 20 |
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| 49 | 49 | 245.00 | 2500 | -98.04 |
| 国有资源有偿使用收入 | 3840 | 277 | 596 |
| 3776 | 4649 | 121.07 | 5433 | -14.43 |
| 其中:矿业资源专项收入 | 775 | 76 | 57 |
| 58 | 191 | 24.65 | 1180 | -83.81 |
| 捐赠收入 |
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| 1475 | -100.00 |
| 政府住房基金收入 | 100 |
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| 157 | 157 | 157.00 | 166 | -5.42 |
| 其他收入 | 3 |
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| 三、贷款回收本金和产权出售收入 |
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| 国内贷款回收本金收入 |
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| 国外贷款回收本金收入 |
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| 本 年 收 入 合 计 | 100456 | 32597 | 11333 | 347 | 55227 | 99504 | 99.05 | 92856 | 7.16 |
| 税务部门 | 89566 | 32347 | 10787 | 347 | 38760 | 82241 | 91.82 | 77735 | 5.80 |
| 财政部门 | 10890 | 250 | 546 |
| 16467 | 17263 | 158.52 | 15121 | 14.17 |
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二、一般公共预算收支情况
(一)一般公共预算收入情况 12月份,全县实现一般公共预算收入3506万元,完成预算的6.35%,较均衡进度慢1.94%,较上年同期减收3220万元。 1-12月,全县实现一般公共预算收入55227万元,完成预算的100.09%,较上年同期增收3662万元,增长7.1%,剔除一次性退税后增长8.19%,全市排名第三。从收入结构看:税收收入34670万元,占收入的62.78%,同比减收132万元,下降0.38%;非税收入20557万元,占收入的37.22%,同比增收3794万元,增长22.63%。从征收部门看:税务部门完成38760万元,占收入的70.18%,同比增收816万元,增长2.15%;财政部门完成16467万元,占收入的29.82%,同比增收2846万元,增长20.89%。 具体收入项目情况如下: 表二:二〇二三年十二月一般公共预算收入执行情况表 |
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| 单位:万元 |
| 预 算 科 目 | 预算数 | 当月执行情况 | 本年累计执行情况 |
| 本月 完成数 | 上年 同期数 | 同比增减 % | 累计 完成数 | 占预算 % | 比上年同期 | 上年 同期数 |
| 增减额 | 同比增减% |
| 一、税收收入 | 41595 | 2230 | 4473 | -50.15 | 34670 | 83.35 | -132 | -0.38 | 32440 |
| 增值税 | 15304 | 617 | 1587 | -61.12 | 12181 | 79.59 | 689 | 6.00 | 11564 |
| 企业所得税 | 2630 | 8 | 13 | -38.46 | 2357 | 89.62 | 30 | 1.29 | 2349 |
| 个人所得税 | 530 | 85 | 89 | -4.49 | 591 | 111.51 | 78 | 15.20 | 506 |
| 资源税 | 350 | 12 | 15 | -20.00 | 129 | 36.86 | -50 | -27.93 | 117 |
| 城市维护建设税 | 2600 | 147 | 210 | -30.00 | 1784 | 68.62 | -201 | -10.13 | 1637 |
| 房产税 | 1800 | 103 | 74 | 39.19 | 1830 | 101.67 | 164 | 9.84 | 1727 |
| 印花税 | 1600 | 38 | 91 | -58.24 | 1026 | 64.13 | -196 | -16.04 | 988 |
| 城镇土地使用税 | 1200 | 326 | 87 | 274.71 | 1409 | 117.42 | 388 | 38.00 | 1083 |
| 土地增值税 | 4500 | 259 | 521 | -50.29 | 4151 | 92.24 | -46 | -1.10 | 3892 |
| 车船税 | 2865 | 242 | 243 | -0.41 | 2838 | 99.06 | 253 | 9.79 | 2596 |
| 耕地占用税 | 1250 | 76 | 119 | -36.13 | 929 | 74.32 | -43 | -4.42 | 853 |
| 契税 | 6756 | 289 | 1408 | -79.47 | 5291 | 78.32 | -1177 | -18.20 | 5002 |
| 环境保护税 | 210 | 28 | 16 | 75.00 | 154 | 73.33 | -21 | -12.00 | 126 |
| 二、非税收入 | 13580 | 1276 | 2253 | -43.36 | 20557 | 151.38 | 3794 | 22.63 | 16763 |
| 专项收入 | 5617 | 668 | 343 | 94.75 | 7548 | 134.38 | 1215 | 19.19 | 6333 |
| 教育附加收入 | 1300 | 89 | 121 | -26.45 | 1072 | 82.46 | -119 | -9.99 | 1191 |
| 地方教育附加收入 | 657 | 47 | 64 | -26.56 | 571 | 86.91 | -67 | -10.50 | 638 |
| 残疾人就业保障金收入 | 640 | 212 | 147 | 44.22 | 1219 | 190.47 | 512 | 72.42 | 707 |
| 教育资金收入 | 1500 | 160 |
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| 2340 | 156.00 | 470 | 25.13 | 1870 |
| 农田水利建设专项收入 | 1500 | 160 |
|
| 2340 | 156.00 | 470 | 25.13 | 1870 |
| 水利建设专项收入 |
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| 11 | -100.00 |
|
| -11 | -100.00 | 11 |
| 其他专项收入 | 20 |
|
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| 6 | 30.00 | -40 | -86.96 | 46 |
| 行政事业性收费收入 | 1490 | 72 | 576 | -87.50 | 2103 | 141.14 | 599 | 39.83 | 1504 |
| 其中:防空地下室易地建设费 | 378 | 4 |
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| 261 | 69.05 | 100 | 62.11 | 161 |
| 水土保持补偿费 | 360 | 22 |
|
| 674 | 187.22 | 532 | 374.65 | 142 |
| 生活垃圾处理费 | 200 | 18 | 2 | 800.00 | 235 | 117.50 | 155 | 193.75 | 80 |
| 罚没收入 | 4090 | 281 | 110 | 155.45 | 6924 | 169.29 | 5128 | 285.52 | 1796 |
| 国有资本经营收入 | 20 | 49 | -1503 | -103.26 | 49 | 245.00 | -2451 | -98.04 | 2500 |
| 国有资源有偿使用收入 | 2260 | 197 | 1765 | -88.84 | 3776 | 167.08 | 787 | 26.33 | 2989 |
| 其中:矿产资源专项收入 | 245 |
|
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| 58 | 23.67 | -165 | -73.99 | 223 |
| 捐赠收入 |
|
| 961 | -100.00 |
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| -1475 | -100.00 | 1475 |
| 政府住房基金收入 | 100 | 9 | 1 | 800.00 | 157 | 157.00 | -9 | -5.42 | 166 |
| 一般公共预算收入小计 | 55175 | 3506 | 6726 | -47.87 | 55227 | 100.09 | 3662 | 7.10 | 51565 |
| 税务部门 | 45375 | 2622 | 4837 | -45.79 | 38760 | 85.42 | 816 | 2.15 | 37944 |
| 财政部门 | 9800 | 884 | 1889 | -53.20 | 16467 | 168.03 | 2846 | 20.89 | 13621 |
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(二)一般公共预算支出情况
12月份,全县实现一般公共预算支出48536万元,完成预算的10.02%,较均衡进度快1.7%,较上年同期增支18947万元,增长64.03%。 1-12月,全县一般公共预算支出完成489221万元,较上年同期增支58630万元,增长13.62%。其中:教育支出101411万元;科学技术支出7928万元;农林水支出127815万元(其中巩固脱贫衔接乡村振兴科目支出62511万元)。 支出具体情况如下: 表三:二〇二三年十二月一般公共预算支出执行情况表 |
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| 单位:万元 |
| 科目名称 | 汇总变动预算 | 当月执行情况 | 本年累计执行情况 |
| 本月完成数 | 上年同期数 | 同比增减% | 累计支出数 | 完成预算% | 同比增减 | 上年同期数 |
| 增减额 | 增减% |
| 合 计 | 493369 | 48536 | 29589 | 64.03 | 489221 | 99.16 | 58630 | 13.62 | 430591 |
| 一般公共服务支出 | 16878 | 288 | 1561 | -81.55 | 16878 | 100.00 | -357 | -2.07 | 17235 |
| 国防支出 | 37 |
|
|
| 37 | 100.00 | 30 | 428.57 | 7 |
| 公共安全支出 | 12736 | 1094 | 536 | 104.10 | 12736 | 100.00 | 2646 | 26.22 | 10090 |
| 教育支出 | 102480 | 5881 | 1773 | 231.70 | 101411 | 98.96 | 344 | 0.34 | 101067 |
| 科学技术支出 | 7928 | 1178 | 100 | 1078.00 | 7928 | 100.00 | 5253 | 196.37 | 2675 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 9745 | 5462 | 2030 | 169.06 | 9745 | 100.00 | 2930 | 42.99 | 6815 |
| 社会保障和就业支出 | 81704 | 4057 | 5627 | -27.90 | 79232 | 96.97 | 15319 | 23.97 | 63913 |
| 卫生健康支出 | 33272 | 1197 | 855 | 40.00 | 32665 | 98.18 | 2351 | 7.76 | 30314 |
| 节能环保支出 | 8928 | 1215 | 875 | 38.86 | 8928 | 100.00 | 2077 | 30.32 | 6851 |
| 城乡社区支出 | 29646 | 9951 | 3537 | 181.34 | 29646 | 100.00 | -4012 | -11.92 | 33658 |
| 农林水支出 | 127815 | 9688 | 18929 | -48.82 | 127815 | 100.00 | 7850 | 6.54 | 119965 |
| 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 57702 | 6237 | 20510 | -69.59 | 62511 | 108.33 | -4523 | -6.75 | 67034 |
| 交通运输支出 | 11313 | 583 | -9538 | -106.11 | 11313 | 100.00 | 4192 | 58.87 | 7121 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 9191 | 175 | 100 | 75.00 | 9191 | 100.00 | 5922 | 181.16 | 3269 |
| 商业服务业等支出 | 2173 | 272 | 24 | 1033.33 | 2173 | 100.00 | 1701 | 360.38 | 472 |
| 金融支出 | 10 | 10 | 520 | -98.08 | 10 | 100.00 | -517 | -98.10 | 527 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 6581 | 3738 | 171 | 2085.96 | 6581 | 100.00 | 3485 | 112.56 | 3096 |
| 住房保障支出 | 15535 | -367 | 865 | -142.43 | 15535 | 100.00 | 3541 | 29.52 | 11994 |
| 粮油物资储备支出 | 679 | 25 | 21 | 19.05 | 679 | 100.00 | 3 | 0.44 | 676 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 10054 | 3243 | 1449 | 123.81 | 10054 | 100.00 | 5692 | 130.49 | 4362 |
| 其他支出 |
| -192 | 128 | -250.00 |
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| -128 | -100.00 | 128 |
| 债务付息支出 | 6636 | 1011 |
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| 6636 | 100.00 | 307 | 4.85 | 6329 |
| 债务发行费用支出 | 28 | 27 | 26 | 3.85 | 28 | 100.00 | 1 | 3.70 | 27 |
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三、政府性基金收支执行情况
(一)政府性基金预算收入 1-12月,全县政府性基金本级收入完成33034万元,较上年同期减收6206万元,同比下降15.82%,其中:国有土地使用权出让收入30733万元、城市基础设施配套费收入229万元、污水处理费收入602万元。 (二)政府性基金预算支出 1-12月,全县政府性基金支出完成86675万元,较上年同期减支10842万元,同比下降11.12%,其中:国有土地使用权出让相关支出22609万元、大中型水库移民后期扶持基金支出459万元、彩票公益金相关支出809万元、农业生产发展支出603万元、城市基础设施配套费支出374万元、污水处理费安排的支出619万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出59837万元,其他政府性基金及对应专项债务支出1365万元。 2023年12月份财政收支情况.docx
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