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2023年12月份财政收支情况


发布时间:2024-01-15 15:30 字号:[ ] 视力保护色:


    一、大口径财政收入情况

12月份,全县实现大口径财政收入7417万元,完成预算的7.38%,较均衡进度慢0.92%,较上年同期减收3235万元,下降30.37%

1-12月,全县实现大口径财政收入99504万元,完成预算的99.05%,较上年同期增收6648万元,增长7.16%从收入结构看:税收收入77273万元,占收入的77.66%,同比增收4011万元,增长5.47% ;非税收入22231万元,占收入的22.34%,同比增收2637万元,增长13.46%从征收部门看:税务部门完成82241万元,占收入的82.65%,同比增收4506万元,增长5.8%;财政部门完成17263万元,占收入的17.35%,同比增收2142万元,增长14.17%从层级看:上划中央收入32597万元,占收入的32.76%,同比增收2622万元,增长8.75%;上划省级收入11333万元,占收入的11.39%,同比增收322万元,增长2.92%;上划市级收入347万元,占收入的0.35%,同比增收42万元,增长13.77%

具体收入项目情况如下

表一:二〇二三年十二月大口径财政收入执行情况表











单位:万元


           

预算数

累计完成数

占预算%

上年同期数

同比增减%


中央级

省级

市级

县乡级

合计


一、税收收入

84650

32158

10267

178

34670

77273

91.29

73262

5.47


       增值税

43374

19356

7139

178

12181

38854

89.58

35662

8.95


       消费税

23

55




55

239.13

21

161.90


       企业所得税

12017

7073

2357


2357

11787

98.09

11633

1.32


       个人所得税

2610

1774

591


591

2956

113.26

2565

15.24


       资源税

700


129


129

258

36.86

357

-27.73


       城市维护建设税

2600




1784

1784

68.62

1985

-10.13


       房产税

1800




1830

1830

101.67

1666

9.84


       印花税

1600




1026

1026

64.13

1222

-16.04


       城镇土地使用税

1200




1409

1409

117.42

1021

38.00


       土地增值税

4500




4151

4151

92.24

4197

-1.10


       车船税

2865




2838

2838

99.06

2585

9.79


       耕地占用税

1250




929

929

74.32

972

-4.42


       契税

6756




5291

5291

78.32

6468

-18.20


       环境保护税

280


51


154

205

73.21

233

-12.02


       车辆购置税

3075

3900




3900

126.83

2675

45.79


       其他税收收入











二、非税收入

15806

439

1066

169

20557

22231

140.65

19594

13.46


        专项收入

5941


212

57

7548

7817

131.58

6594

18.55


          教育附加收入

1300




1072

1072

82.46

1191

-9.99


          地方教育附加收入

821


143


571

714

86.97

798

-10.53


          残疾人保障金收入

800


57

57

1219

1333

166.63

805

65.59


            教育资金收入

1500




2340

2340

156.00

1870

25.13


            农田水利建设专项收入

1500




2340

2340

156.00

1870

25.13


水利建设专项收入








11

-100.00


            文化事业建设费收入



5



5


3

66.67


            其他专项收入

20


7


6

13

65.00

46

-71.74


    行政事业性收费收入

1772

113

258

112

2103

2586

145.94

1617

59.93


       其中:防空地下室易地建设费

420


29


261

290

69.05

179

62.01


            水土保持补偿费

600

113

225

112

674

1124

187.33

237

374.26


            生活垃圾处理费

200




235

235

117.50

80

193.75


草原植被恢复费收入



4



4





    罚没收入

4130

49



6924

6973

168.84

1809

285.46


    国有资本经营收入

20




49

49

245.00

2500

-98.04


    国有资源有偿使用收入

3840

277

596


3776

4649

121.07

5433

-14.43


       其中:矿业资源专项收入

775

76

57


58

191

24.65

1180

-83.81


    捐赠收入








1475

-100.00


    政府住房基金收入

100




157

157

157.00

166

-5.42


    其他收入

3










三、贷款回收本金和产权出售收入











        国内贷款回收本金收入











        国外贷款回收本金收入











         

100456

32597

11333

347

55227

99504

99.05

92856

7.16


税务部门

89566

32347

10787

347

38760

82241

91.82

77735

5.80


财政部门

10890

250

546


16467

17263

158.52

15121

14.17


  二、一般公共预算收支情况

  (一)一般公共预算收入情况

12月份,全县实现一般公共预算收入3506万元,完成预算的6.35%,较均衡进度慢1.94%,较上年同期减收3220万元

1-12月,全县实现一般公共预算收入55227万元,完成预算的100.09%,较上年同期增收3662万元,增长7.1%,剔除一次性退税后增长8.19%,全市排名第三。从收入结构看:税收收入34670万元,占收入的62.78%,同比减收132万元,下降0.38%;非税收入20557万元,占收入的37.22%,同比增收3794万元,增长22.63%从征收部门看:税务部门完成38760万元,占收入的70.18%,同比增收816万元,增长2.15%;财政部门完成16467万元,占收入的29.82%,同比增收2846万元,增长20.89%

具体收入项目情况如下

表二:二二三年月一般公共预算收入执行情况表










单位:万元


           

预算数

当月执行情况

本年累计执行情况


本月

完成数

上年

同期数

同比增减

%

累计

完成数

占预算

%

比上年同期

上年

同期数


增减额

同比增减%


一、税收收入

41595

2230

4473

-50.15

34670

83.35

-132

-0.38

32440


     增值税

15304

617

1587

-61.12

12181

79.59

689

6.00

11564


     企业所得税

2630

8

13

-38.46

2357

89.62

30

1.29

2349


     个人所得税

530

85

89

-4.49

591

111.51

78

15.20

506


     资源税

350

12

15

-20.00

129

36.86

-50

-27.93

117


     城市维护建设税

2600

147

210

-30.00

1784

68.62

-201

-10.13

1637


     房产税

1800

103

74

39.19

1830

101.67

164

9.84

1727


     印花税

1600

38

91

-58.24

1026

64.13

-196

-16.04

988


     城镇土地使用税

1200

326

87

274.71

1409

117.42

388

38.00

1083


     土地增值税

4500

259

521

-50.29

4151

92.24

-46

-1.10

3892


     车船税

2865

242

243

-0.41

2838

99.06

253

9.79

2596


     耕地占用税

1250

76

119

-36.13

929

74.32

-43

-4.42

853


     契税

6756

289

1408

-79.47

5291

78.32

-1177

-18.20

5002


     环境保护税

210

28

16

75.00

154

73.33

-21

-12.00

126


二、非税收入

13580

1276

2253

-43.36

20557

151.38

3794

22.63

16763


     专项收入

5617

668

343

94.75

7548

134.38

1215

19.19

6333


       教育附加收入

1300

89

121

-26.45

1072

82.46

-119

-9.99

1191


       地方教育附加收入

657

47

64

-26.56

571

86.91

-67

-10.50

638


       残疾人就业保障金收入

640

212

147

44.22

1219

190.47

512

72.42

707


       教育资金收入

1500

160



2340

156.00

470

25.13

1870


       农田水利建设专项收入

1500

160



2340

156.00

470

25.13

1870


       水利建设专项收入



11

-100.00



-11

-100.00

11


       其他专项收入

20




6

30.00

-40

-86.96

46


     行政事业性收费收入

1490

72

576

-87.50

2103

141.14

599

39.83

1504


        其中:防地下室易地建设费

378

4



261

69.05

100

62.11

161


              水土保持补偿费

360

22



674

187.22

532

374.65

142


              生活垃圾处理费

200

18

2

800.00

235

117.50

155

193.75

80


     罚没收入

4090

281

110

155.45

6924

169.29

5128

285.52

1796


     国有资本经营收入

20

49

-1503

-103.26

49

245.00

-2451

-98.04

2500


     国有资源有偿使用收入

2260

197

1765

-88.84

3776

167.08

787

26.33

2989


         其中:矿产资源专项收入

245




58

23.67

-165

-73.99

223


     捐赠收入



961

-100.00



-1475

-100.00

1475


     政府住房基金收入

100

9

1

800.00

157

157.00

-9

-5.42

166


一般公共预算收入小计

55175

3506

6726

-47.87

55227

100.09

3662

7.10

51565


税务部门

45375

2622

4837

-45.79

38760

85.42

816

2.15

37944


财政部门

9800

884

1889

-53.20

16467

168.03

2846

20.89

13621


  (二)一般公共预算支出情况

12月份,全县实现一般公共预算支出48536万元,完成预算的10.02%,较均衡进度快1.7%,较上年同期增支18947万元,增长64.03%

1-12月,全县一般公共预算支出完成489221万元,较上年同期增支58630万元,增长13.62%。其中:教育支出101411万元;科学技术支出7928万元;农林水支出127815万元(其中巩固脱贫衔接乡村振兴科目支出62511万元)。

支出具体情况如下:

表三:二二三年十二月一般公共预算支出执行情况表











单位:万元


科目名称

汇总变动预算

当月执行情况

本年累计执行情况


本月完成数

上年同期数

同比增减%

累计支出数

完成预算%

同比增减

上年同期数


增减额

增减%


   

493369

48536

29589

64.03

489221

99.16

58630

13.62

430591


一般公共服务支出

16878

288

1561

-81.55

16878

100.00

-357

-2.07

17235


国防支出

37




37

100.00

30

428.57

7


公共安全支出

12736

1094

536

104.10

12736

100.00

2646

26.22

10090


教育支出

102480

5881

1773

231.70

101411

98.96

344

0.34

101067


科学技术支出

7928

1178

100

1078.00

7928

100.00

5253

196.37

2675


文化旅游体育与传媒支出

9745

5462

2030

169.06

9745

100.00

2930

42.99

6815


社会保障和就业支出

81704

4057

5627

-27.90

79232

96.97

15319

23.97

63913


卫生健康支出

33272

1197

855

40.00

32665

98.18

2351

7.76

30314


节能环保支出

8928

1215

875

38.86

8928

100.00

2077

30.32

6851


城乡社区支出

29646

9951

3537

181.34

29646

100.00

-4012

-11.92

33658


农林水支出

127815

9688

18929

-48.82

127815

100.00

7850

6.54

119965


巩固脱贫衔接乡村振兴

57702

6237

20510

-69.59

62511

108.33

-4523

-6.75

67034


交通运输支出

11313

583

-9538

-106.11

11313

100.00

4192

58.87

7121


资源勘探工业信息等支出

9191

175

100

75.00

9191

100.00

5922

181.16

3269


商业服务业等支出

2173

272

24

1033.33

2173

100.00

1701

360.38

472


金融支出

10

10

520

-98.08

10

100.00

-517

-98.10

527


自然资源海洋气象等支出

6581

3738

171

2085.96

6581

100.00

3485

112.56

3096


住房保障支出

15535

-367

865

-142.43

15535

100.00

3541

29.52

11994


粮油物资储备支出

679

25

21

19.05

679

100.00

3

0.44

676


灾害防治及应急管理支出

10054

3243

1449

123.81

10054

100.00

5692

130.49

4362


其他支出


-192

128

-250.00



-128

-100.00

128


债务付息支出

6636

1011



6636

100.00

307

4.85

6329


债务发行费用支出

28

27

26

3.85

28

100.00

1

3.70

27


  三、政府性基金收支执行情况

  (一)政府性基金预算收入

1-12月,全县政府性基金本级收入完成33034万元,较上年同期减收6206万元,同比下降15.82%,其中:国有土地使用权出让收入30733万元、城市基础设施配套费收入229万元、污水处理费收入602万元。

(二)政府性基金预算支出

1-12月,全县政府性基金支出完成86675万元,较上年同期减支10842万元,同比下降11.12%,其中:国有土地使用权出让相关支出22609万元、大中型水库移民后期扶持基金支出459万元、彩票公益金相关支出809万元、农业生产发展支出603万元、城市基础设施配套费支出374万元、污水处理费安排的支出619万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出59837万元,其他政府性基金及对应专项债务支出1365万元。

2023年12月份财政收支情况.docx

 




责任编辑:财政局
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