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2024年1-9月份财政收支情况


发布时间:2024-10-11 15:44 字号:[ ] 视力保护色:


       一、大口径财政收入情况

9月份,全县实现大口径财政收入9292万元,完成预算105425万元的8.81%,较序时进度快0.48%,较上年同期减收1029万元,下降9.97%1-9月,全县累计实现大口径财政收入69528万元,完成预算的65.95%,较序时进度慢9.05%,较上年同期增收3453万元,增长5.23 %。从收入结构看:税收收入55216万元,占收入的79.42%,同比减收1197万元,下降2.12%;非税收入14312万元,占收入的20.58%,同比减收2730万元,下降16.02%。从征收部门看:税务部门完成58639万元,占收入的84.34%,同比减收1041万元,下降1.74%;财政部门完成10889万元,占收入的15.66%,同比减收2886万元,下降20.95%。从层级看:上划中央收入23787万元,占收入的34.21%,同比增收1063万元,增长4.68%;上划省级收入7648万元,占收入的11.00%,同比减收30万元,下降0.39%;上划市级收入114万元,占收入的0.16%,同比减收69万元,下降37.7%

    具体收入项目情况如下

二四年九月大口径财政收入执行情况表

           

本年收入计划

累计完成数

累计完成数

占计划%

上年同期数

同比增减%

备注

中央级

省级

市级

县乡级

   

税收收入

89275

23497

7195

79

24445

55216

61.85

56413

-2.12


  增值税

45119

13248

4632

79

8829

26788

59.37

27444

-2.39


  消费税

50

49




49

98.00

36

36.11


  企业所得税

14950

6193

2063


2063

10319

69.02

9322

10.70


  个人所得税

2950

1177

392


392

1961

66.47

1968

-0.36


  资源税

700


70


70

140

20.00

174

-19.54


  城市维护建设税

2370




1307

1307

55.15

1374

-4.88


  房产税

1940




1872

1872

96.49

944

98.31


  印花税

1590




697

697

43.84

807

-13.63


  城镇土地使用税

1490




677

677

45.44

643

5.29


  土地增值税

4750




3266

3266

68.76

3517

-7.14


  车船税

3110




2175

2175

69.94

2201

-1.18


  耕地占用税

1250




316

316

25.28

853

-62.95


  契税

6756




2667

2667

39.48

4434

-39.85


  环境保护税

250


38


114

152

60.80

139

9.35


  车辆购置税

2000

2830




2830

141.50

2557

10.68


  其他税收收入











非税收入

16150

290

453

35

13534

14312

88.62

17042

-16.02


  专项收入

5756


132

24

4638

4794

83.29

9754

-50.85


    教育附加收入

1520




789

789

51.91

826

-4.48


    地方教育附加收入

930


106


423

529

56.88

538

-1.67


    残疾人保障金收入

1250


23

24

1172

1219

97.52

974

25.15


    教育资金收入

1023










    农田水利建设资金收入

1023










    水利建设专项收入











    文化事业建设费收入



3



3


3



    其他专项收入

10




4

4

40.00

13

-69.23


  行政事业性收费收入

2164

11

46

11

901

969

44.78

1642

-40.99


      防空地下室易地建设费

330


3


22

25

7.58

245

-89.80


      水土保持补偿费

302

11

43

11

43

108

35.76

379

-71.50


      城镇垃圾处理费

239




90

90

37.66

173

-47.98


  罚没收入

5507

12



2496

2508

45.54

1369

83.20


  国有资本经营收入











  国有资源有偿使用收入

2578

267

275


5358

5900

228.86

4159

41.86


      其中:矿产资源专项收入

266

264

198


198

660

248.12

125

428.00


  捐赠收入











  政府住房基金收入

145




141

141

97.24

118

19.49


其他收入











105425

23787

7648

114

37979

69528

65.95

73455

-5.35


税务部门

94112

23772

7571

114

27182

58639

62.31

59680

-1.74


 财政部门

11313

15

77


10797

10889

96.25

13775

-20.95


     二、一般公共预算收支情况

  (一)一般公共预算收入情况

9月份,实现一般公共预算收入6522万元,完成预算的11.14%,较序时进度慢2.81%,较上年同期858万元,下降11.63%1-9月,全县累计实现一般公共预算收入37979万元,较上年同期减收4891万元,下降11.41%。从收入结构看:税收收入24445万元,占收入的64.36%,同比减收2419万元,下降9.00%;非税收入13534万元,占收入的35.64%,同比减收2472万元,下降15.44%。从征收部门看:税务部门完成27182万元,占收入的71.57%,同比减收2567万元,下降8.63%;财政部门完成10797万元,占收入的28.43%,同比减收2324万元,下降17.71%

具体收入项目情况如下

二〇二四年九月一般公共预算收入执行情况表

           

本年收入计划

当月执行情况

本年累计执行情况

备注

本月完成数

上年同期数

同比增减%

累计完成数

完成预算%

比上年同期

上年同期数

增减额

同比增减%

税收收入

43517

2284

2842

-19.63

24445

56.17

-2419

-9.00

26864


  增值税

16141

1151

1223

-5.89

8829

54.70

-778

-8.10

9607


  企业所得税

2990

30

6

400.00

2063

69.00

194

10.38

1869


  个人所得税

590

35

34

2.94

392

66.44

-29

-6.89

421


  资源税

350

17

6

183.33

70

20.00

-20

-22.22

90


  城市维护建设税

2370

165

155

6.45

1307

55.15

-67

-4.88

1374


  房产税

1940

8

29

-72.41

1872

96.49

928

98.31

944


  印花税

1590

28

24

16.67

697

43.84

-110

-13.63

807


  城镇土地使用税

1490

23

13

76.92

677

45.44

34

5.29

643


  土地增值税

4750

239

456

-47.59

3266

68.76

-251

-7.14

3517


  车船税

3110

209

205

1.95

2175

69.94

-26

-1.18

2201


  耕地占用税

1250

134

113

18.58

316

25.28

-537

-62.95

853


  契税

6756

239

578

-58.65

2667

39.48

-1767

-39.85

4434


  环境保护税

190

6



114

60.00

10

9.62

104


  其他税收收入











非税收入

15024

4238

4538

-6.61

13534

90.08

-2472

-15.44

16006


  专项收入

5326

2433

3663

-33.58

4638

87.08

-4968

-51.72

9606


      教育附加收入

1520

98

94

4.26

789

51.91

-37

-4.48

826


      地方教育附加收入

750

52

50

4.00

423

56.40

-17

-3.86

440


      残疾人就业保障金收入

1000

30

19

57.89

1172

117.20

238

25.48

934


      教育资金收入

1023

1125

1750

-35.71

1125

109.97

-2575

-69.59

3700


      农田水利建设资金收入


1125

1750

-35.71

1125


-2575

-69.59

3700


      其他专项收入

10

3



4

40.00

-2

-33.33

6


  行政事业性收费收入

2014

277

344

-19.48

901

44.74

-577

-39.04

1478


      防空地下室易地建设费

300


83

-100.00

22

7.33

-207

-90.39

229


      水土保持补偿费

182

5

18

-72.22

43

23.63

-192

-81.70

235


      城镇垃圾处理费

239

23

25

-8.00

90

37.66

-83

-47.98

173


  罚没收入

5507

287

124

131.45

2496

45.32

1163

87.25

1333


  国有资本经营收入











  国有资源有偿使用收入

2032

1231

386

218.91

5358

263.68

1887

54.36

3471


     其中:矿产资源专项收入

53


15


198

373.58

150

312.50

48


  捐赠收入











  政府住房基金收入

145

10

21

-52.38

141

97.24

23

19.49

118


其他收入











一般公共预算收入小计

58541

6522

7380

-11.63

37979

64.88

-4891

-11.41

42870


税务部门

47561

2492

3146

-20.79

27182

57.15

-2567

-8.63

29749


财政部门

10980

4030

4234

-4.82

10797

98.33

-2324

-17.71

13121


   (二)一般公共预算支出情况

1-9月,全县一般公共预算支出累计完成341960万元,较上年同期减支20023万元,同比下降5.53%。分科目看:教育支出79456万元,积极落实城乡义务教育学校公用经费保障,大力支持义务教育薄弱环节改善和能力提升;科学技术支出5353万元,支持科技基础设施建设与维护及科技产业化示范项目等重点科技保障;社会保障和就业支出52121万元,及时兑现城乡居民养老保险、困难群众救助补助等各项民生政策资金;卫生健康支出21772万元,主要保障城乡居民医疗保险、医疗救助补助、医疗服务与保障能力提升等方面资金;农林水支出96593万元(其中巩固脱贫衔接乡村振兴科目支出33002万元),有力支持农业生产发展、乡村示范村建设项目、衔接资金等支出;住房保障支出13850万元,及时支付保障性安居工程补助和住房公积金等资金

 支出具体情况如下:

二〇二四年九月一般公共预算支出执行情况表

科目名称

汇总变动预算

当月执行情况

本年累计执行情况

备注

本月完成数

上年同期数

比上年同期

累计支出数

完成预算%

比上年同期

上年同期数

增减%

增减额

增减%

453205

60545

46844

29.25

341960

73.36

-20023

-5.53

361983


一般公共服务支出

15234

2614

2173

20.29

12290

80.67

-227

-1.81

12517


国防支出

34




34

100.00

-3

-8.11

37


公共安全支出

11147

1765

1459

20.97

9061

81.29

-658

-6.77

9719


教育支出

95678

15212

6325

140.51

79456

79.55

2141

2.77

77315


科学技术支出

7449

2005

1808

10.90

5353

71.86

-540

-9.16

5893


文化旅游体育与传媒支出

8911

417

532

-21.62

2569

28.83

-407

-13.68

2976


社会保障和就业支出

72454

8157

4338

88.04

52121

71.94

-9618

-15.58

61739


卫生健康支出

31871

4151

2876

44.33

21772

66.78

-4274

-16.41

26046


节能环保支出

8164

810

352

130.11

1895

23.21

-4037

-68.05

5932


城乡社区支出

23109

1726

3820

-54.82

18110

70.88

1508

9.08

16602


农林水支出

121440

17256

14728

17.16

96593

78.06

-475

-0.49

97068


交通运输支出

9345

1024

992

3.23

8109

84.96

-916

-10.15

9025


资源勘探工业信息等支出

7405

219

3713

-94.10

4058

54.80

-4135

-50.47

8193


商业服务业等支出

1987

24

531

-95.48

443

22.29

-400

-47.45

843


金融支出

10










自然资源海洋气象等支出

5724

491

168

192.26

6109

94.61

3666

150.06

2443


住房保障支出

12206

2479

980

152.96

13850

99.47

82

0.60

13768


粮油物资储备支出

621

18

10

80.00

546

87.92

-80

-12.78

626


灾害防治及应急管理支出

8194

507

597

-15.08

3494

42.66

-1945

-35.76

5439


预备费

4900










债务还本付息支出

7312

1669

1442

15.74

6095

83.36

486

8.66

5609


债务发行费用支出

10

1



2

15.38

1

100.00

1


   三、政府性基金收支执行情况

  (一)政府性基金预算收入

1-9月,全县政府性基金收入完成15774万元,较上年同期减收54080万元,下降77.42%,完成预算的26.38%,其中:大中型水库移民后期扶持基金收入79万元,国有土地使用权出让收入238万元,污水处理费收入463万元,超长期国债收入12450万元,农林水转移支付收入92万元,彩票公益金收入729万元,新增专项债券收入13320万元,专项债券对应项目收入1105万元。

(二)政府性基金预算支出

全县政府性基金支出完成26912万元,较上年同期减支50055万元,下降65.03%。其中:国有土地使用权出让相关支出13571万元、大中型水库移民后期扶持基金支出61万元、污水处理费安排的支出435万元、彩票公益金相关支出455万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出12387万元,专项债券利息支出11146万元。




责任编辑:财政局
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