一、大口径财政收入情况 10月份,全县实现大口径财政收入9954万元,完成预算105425万元的9.44%,较序时进度快1.11%,较上年同期减收2326万元,下降18.94%。1-10月,全县累计实现大口径财政收入79482万元,完成预算的75.39%,较序时进度慢7.94%,较上年同期减收9194万元,下降10.37%。从收入结构看:税收收入63500万元,占收入的79.89%,同比减收3056万元,下降4.59%;非税收入15982万元,占收入的20.11%,同比减收6138万元,下降27.75%。从征收部门看:税务部门完成68320万元,占收入的85.96%,同比减收1897万元,下降2.7%;财政部门完成11162万元,占收入的14.04%,同比减收7297万元,下降39.53%。从层级看:上划中央收入28061万元,占收入的35.3%,同比减收454万元,下降1.59%;上划省级收入9311万元,占收入的11.71%,同比减收272万元,下降2.84%;上划市级收入178万元,占收入的0.22%,同比减收43万元,下降19.46%。 具体收入项目情况如下: 二〇二四年十月大口径财政收入执行情况表 |
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| 单位:万元 | 预 算 科 目 | 预算数 | 累计完成数 | 占预算% | 上年同期数 | 同比增减% | 中央级 | 省级 | 市级 | 县乡级 | 合计 | 一、税收收入 | 89275 | 27338 | 8506 | 142 | 27514 | 63500 | 71.13 | 66556 | -4.59 | 增值税 | 45119 | 15550 | 5496 | 110 | 10389 | 31545 | 69.92 | 33266 | -5.17 | 消费税 | 50 | 66 |
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| 66 | 132.00 | 55 | 20.00 | 企业所得税 | 14950 | 7306 | 2434 |
| 2434 | 12174 | 81.43 | 11530 | 5.59 | 个人所得税 | 2950 | 1323 | 441 |
| 441 | 2205 | 74.75 | 2306 | -4.38 | 资源税 | 700 |
| 89 |
| 89 | 178 | 25.43 | 220 | -19.09 | 城市维护建设税 | 2370 |
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| 1502 | 1502 | 63.38 | 1522 | -1.31 | 房产税 | 1940 |
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| 32 | 1867 | 1899 | 97.89 | 951 | 99.68 | 印花税 | 1590 |
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| 869 | 869 | 54.65 | 971 | -10.50 | 城镇土地使用税 | 1490 |
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| 692 | 692 | 46.44 | 644 | 7.45 | 土地增值税 | 4750 |
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| 3390 | 3390 | 71.37 | 3686 | -8.03 | 车船税 | 3110 |
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| 2399 | 2399 | 77.14 | 2422 | -0.95 | 耕地占用税 | 1250 |
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| 316 | 316 | 25.28 | 853 | -62.95 | 契税 | 6756 |
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| 2987 | 2987 | 44.21 | 4749 | -37.10 | 环境保护税 | 250 |
| 46 |
| 139 | 185 | 74.00 | 166 | 11.45 | 车辆购置税 | 2000 | 3093 |
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| 3093 | 154.65 | 3215 | -3.79 | 其他税收收入 |
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| 二、非税收入 | 16150 | 723 | 805 | 36 | 14418 | 15982 | 98.96 | 22120 | -27.75 | 专项收入 | 5756 |
| 152 | 25 | 4847 | 5024 | 87.28 | 9964 | -49.58 | 教育附加收入 | 1520 |
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| 914 | 914 | 60.13 | 915 | -0.11 | 地方教育附加收入 | 930 |
| 122 |
| 486 | 608 | 65.38 | 609 | -0.16 | 残疾人保障金收入 | 1250 |
| 25 | 25 | 1193 | 1243 | 99.44 | 1023 | 21.51 | 教育资金收入 | 1023 |
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| 1125 | 1125 | 109.97 | 3700 | -69.59 | 农田水利建设专项收入 | 1023 |
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| 1125 | 1125 | 109.97 | 3700 | -69.59 | 水利建设专项收入 |
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| 文化事业建设费收入 |
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| 4 |
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| 4 |
| 4 |
| 其他专项收入 | 10 |
| 1 |
| 4 | 5 | 50.00 | 13 | -61.54 | 行政事业性收费收入 | 2164 | 11 | 50 | 11 | 1008 | 1080 | 49.91 | 1833 | -41.08 | 其中:防空地下室易地建设费 | 330 |
| 7 |
| 65 | 72 | 21.82 | 285 | -74.74 | 水土保持补偿费 | 302 | 11 | 43 | 11 | 43 | 108 | 35.76 | 480 | -77.50 | 城镇垃圾处理费 | 239 |
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| 131 | 131 | 54.81 | 181 | -27.62 | 罚没收入 | 5507 | 13 |
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| 2707 | 2720 | 49.39 | 5947 | -54.26 | 国有资本经营收入 |
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| 国有资源有偿使用收入 | 2578 | 699 | 603 |
| 5695 | 6997 | 271.41 | 4242 | 64.95 | 其中:矿业权出让收益 | 266 | 696 | 522 |
| 522 | 1740 | 654.14 | 160 | 987.50 | 新增建设用地土地有偿使用费收入 |
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| 捐赠收入 |
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| 政府住房基金收入 | 145 |
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| 161 | 161 | 111.03 | 134 | 20.15 | 其他收入 |
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| 三、贷款回收本金和产权出售收入 |
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| 国内贷款回收本金收入 |
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| 国外贷款回收本金收入 |
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| 本 年 收 入 合 计 | 105425 | 28061 | 9311 | 178 | 41932 | 79482 | 75.39 | 88676 | -10.37 | 税务部门 | 94112 | 28045 | 9229 | 178 | 30868 | 68320 | 72.59 | 70217 | -2.70 | 财政部门 | 11313 | 16 | 82 |
| 11064 | 11162 | 98.67 | 18459 | -39.53 |
二、一般公共预算收支情况 (一)一般公共预算收入情况 10月份,实现一般公共预算收入3953万元,完成预算的6.75%,较序时进度慢1.58%,较上年同期减收3534万元,下降47.2%。1-10月,全县累计实现一般公共预算收入41932万元,较上年同期减收8425万元,下降16.73%。从收入结构看:税收收入27514万元,占收入的65.62%,同比减收1911万元,下降6.49%;非税收入14418万元,占收入的34.38%,同比减收6514万元,下降31.12%。从征收部门看:税务部门完成30868万元,占收入的73.61%,同比减收1705万元,下降5.23%;财政部门完成11064万元,占收入的26.39%,同比减收6720万元,下降37.79%。 具体收入项目情况如下: 二〇二四年十月一般公共预算收入执行情况表 |
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| 单位:万元 | 预 算 科 目 | 预算数 | 当月执行情况 | 本年累计执行情况 | 本月 完成数 | 上年 同期数 | 同比 增减% | 累计 完成数 | 占预算% | 比上年同期 | 上年 同期数 | 增减额 | 同比增减% | 一、税收收入 | 43517 | 3069 | 2561 | 19.84 | 27514 | 63.23 | -1911 | -6.49 | 29425 | 增值税 | 16141 | 1560 | 1019 | 53.09 | 10389 | 64.36 | -237 | -2.23 | 10626 | 企业所得税 | 2990 | 371 | 437 | -15.10 | 2434 | 81.40 | 128 | 5.55 | 2306 | 个人所得税 | 590 | 49 | 40 | 22.50 | 441 | 74.75 | -20 | -4.34 | 461 | 资源税 | 350 | 19 | 20 | -5.00 | 89 | 25.43 | -21 | -19.09 | 110 | 城市维护建设税 | 2370 | 195 | 148 | 31.76 | 1502 | 63.38 | -20 | -1.31 | 1522 | 房产税 | 1940 | -5 | 7 | -171.43 | 1867 | 96.24 | 916 | 96.32 | 951 | 印花税 | 1590 | 172 | 164 | 4.88 | 869 | 54.65 | -102 | -10.50 | 971 | 城镇土地使用税 | 1490 | 15 | 1 | 1400.00 | 692 | 46.44 | 48 | 7.45 | 644 | 土地增值税 | 4750 | 124 | 169 | -26.63 | 3390 | 71.37 | -296 | -8.03 | 3686 | 车船税 | 3110 | 224 | 221 | 1.36 | 2399 | 77.14 | -23 | -0.95 | 2422 | 耕地占用税 | 1250 |
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| 316 | 25.28 | -537 | -62.95 | 853 | 契税 | 6756 | 320 | 315 | 1.59 | 2987 | 44.21 | -1762 | -37.10 | 4749 | 环境保护税 | 190 | 25 | 20 | 25.00 | 139 | 73.16 | 15 | 12.10 | 124 | 其他税收收入 |
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| 二、非税收入 | 15024 | 884 | 4926 | -82.05 | 14418 | 95.97 | -6514 | -31.12 | 20932 | 专项收入 | 5326 | 209 | 174 | 20.11 | 4847 | 91.01 | -4933 | -50.44 | 9780 | 教育附加收入 | 1520 | 125 | 89 | 40.45 | 914 | 60.13 | -1 | -0.11 | 915 | 地方教育附加收入 | 750 | 63 | 47 | 34.04 | 486 | 64.80 | -1 | -0.21 | 487 | 残疾人就业保障金收入 | 1000 | 21 | 38 | -44.74 | 1193 | 119.30 | 221 | 22.74 | 972 | 教育资金收入 | 1023 |
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| 1125 | 109.97 | -2575 | -69.59 | 3700 | 农田水利建设专项收入 |
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| 1125 |
| -2575 | -69.59 | 3700 | 其他专项收入 | 10 |
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| 4 | 40.00 | -2 | -33.33 | 6 | 行政事业性收费收入 | 2014 | 107 | 131 | -18.32 | 1008 | 50.05 | -601 | -37.35 | 1609 | 其中:防控地下室易地建设费 | 300 | 43 | 28 | 53.57 | 65 | 21.67 | -192 | -74.71 | 257 | 水土保持补偿费 | 182 |
| 53 | -100.00 | 43 | 23.63 | -245 | -85.07 | 288 | 城镇垃圾处理费 | 239 | 41 | 8 | 412.50 | 131 | 54.81 | -50 | -27.62 | 181 | 罚没收入 | 5507 | 211 | 4571 | -95.38 | 2707 | 49.16 | -3197 | -54.15 | 5904 | 国有资本经营收入 |
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| 国有资源有偿使用收入 | 2032 | 337 | 34 | 891.18 | 5695 | 280.27 | 2190 | 62.48 | 3505 | 其中:矿业权出让收益 | 53 | 324 |
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| 522 | 984.91 | 474 | 987.50 | 48 | 捐赠收入 |
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| 政府住房基金收入 | 145 | 20 | 16 | 25.00 | 161 | 111.03 | 27 | 20.15 | 134 | 其他收入 |
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| 一般公共预算收入小计 | 58541 | 3953 | 7487 | -47.20 | 41932 | 71.63 | -8425 | -16.73 | 50357 | 税务部门 | 47561 | 3686 | 2824 | 30.52 | 30868 | 64.90 | -1705 | -5.23 | 32573 | 财政部门 | 10980 | 267 | 4663 | -94.27 | 11064 | 100.77 | -6720 | -37.79 | 17784 |
(二)一般公共预算支出情况 1-10月,全县一般公共预算支出累计完成357400万元,较上年同期减支44475万元,同比下降11.07%,增幅下降持续。分科目看:教育支出82341万元,积极落实城乡义务教育学校公用经费保障,大力支持义务教育薄弱环节改善和能力提升;科学技术支出5358万元,支持科技基础设施建设与维护及科技产业化示范项目等重点科技保障;社会保障和就业支出54231万元,及时兑现城乡居民养老保险、困难群众救助补助等各项民生政策资金;卫生健康支出22538万元,主要保障城乡居民医疗保险、医疗救助补助、医疗服务与保障能力提升等方面资金;农林水支出103362万元(其中巩固脱贫衔接乡村振兴科目支出36157万元),有力支持农业生产发展、乡村示范村建设项目、衔接资金等支出;住房保障支出14110万元,及时支付保障性安居工程补助和住房公积金等资金。 支出具体情况如下: 二〇二四年十月一般公共预算支出执行情况表 | 科目名称 | 汇总变动预算 | 当月执行情况 | 本年累计执行情况 | 备注 | 本月完成数 | 上年同期数 | 比上年同期 | 累计支出数 | 完成预算% | 比上年同期 | 上年同期数 | 增减% | 增减额 | 增减% | 合 计 | 466136 | 15440 | 39892 | -61.30 | 357400 | 76.67 | -44475 | -11.07 | 401875 |
| 一般公共服务支出 | 15234 | 568 | 1559 | -63.57 | 12858 | 84.40 | -1218 | -8.65 | 14076 |
| 国防支出 | 34 |
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| 34 | 100.00 | -3 | -8.11 | 37 |
| 公共安全支出 | 11147 | 222 | 885 | -74.92 | 9283 | 83.28 | -1321 | -12.46 | 10604 |
| 教育支出 | 99886 | 2885 | 9789 | -70.53 | 82341 | 82.43 | -4763 | -5.47 | 87104 |
| 科学技术支出 | 7449 | 5 | 602 | -99.17 | 5358 | 71.93 | -1137 | -17.51 | 6495 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 8911 | 287 | 826 | -65.25 | 2856 | 32.05 | -946 | -24.88 | 3802 |
| 社会保障和就业支出 | 72454 | 2110 | 7756 | -72.80 | 54231 | 74.85 | -15264 | -21.96 | 69495 |
| 卫生健康支出 | 32604 | 766 | 2310 | -66.84 | 22538 | 69.13 | -5818 | -20.52 | 28356 |
| 节能环保支出 | 8164 | 71 | 20 | 255.00 | 1966 | 24.08 | -3986 | -66.97 | 5952 |
| 城乡社区支出 | 25549 | 923 | 955 | -3.35 | 19033 | 74.50 | 1476 | 8.41 | 17557 |
| 农林水支出 | 123740 | 6769 | 11845 | -42.85 | 103362 | 83.53 | -5551 | -5.10 | 108913 |
| 交通运输支出 | 9545 | 1 | 113 | -99.12 | 8110 | 84.97 | -1028 | -11.25 | 9138 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 7405 | 15 | 15 |
| 4073 | 55.00 | -4135 | -50.38 | 8208 |
| 商业服务业等支出 | 1987 | 1 | 810 | -99.88 | 444 | 22.35 | -1209 | -73.14 | 1653 |
| 金融支出 | 10 |
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| 自然资源海洋气象等支出 | 6457 | 30 | 87 | -65.52 | 6139 | 95.08 | 3609 | 142.65 | 2530 |
| 住房保障支出 | 13924 | 260 | 1072 | -75.75 | 14110 | 101.34 | -730 | -4.92 | 14840 |
| 粮油物资储备支出 | 621 | 1 | 6 | -83.33 | 547 | 88.08 | -85 | -13.45 | 632 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 8191 | 482 | 1226 | -60.69 | 3976 | 48.54 | -2689 | -40.35 | 6665 |
| 预备费 | 5499 |
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| 债务还本付息支出 | 7312 | 44 | 16 | 175.00 | 6139 | 83.96 | 514 | 9.14 | 5625 |
| 债务发行费用支出 | 13 |
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| 2 | 15.38 | 1 | 100.00 | 1 |
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三、政府性基金收支执行情况 (一)政府性基金预算收入 1-10月,全县政府性基金收入完成33180万元,较上年同期减收50750万元,下降60.47%,占变动预算数的34.51%,其中:大中型水库移民后期扶持基金收入79万元,国有土地使用权出让收入318万元,污水处理费收入558万元,超长期国债收入13249万元,农林水转移支付收入92万元,彩票公益金收入774万元,新增专项债券收入16386万元,专项债券对应项目收入1105万元。 (二)政府性基金预算支出 全县政府性基金支出完成32397万元,较上年同期减支44570万元,下降57.91%。其中:国有土地使用权出让相关支出15227万元、大中型水库移民后期扶持基金支出61万元、污水处理费安排的支出480万元、彩票公益金相关支出494万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出15096万元。
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