首页
>政务公开>政府部门 信息公开>县财政局>法定主动公开内容>财政收支
2024年1-10月份财政收支情况


发布时间:2024-11-08 16:02 字号:[ ] 视力保护色:


    一、大口径财政收入情况

10月份,全县实现大口径财政收入9954万元,完成预算105425万元的9.44%,较序时进度快1.11%,较上年同期减收2326万元,下降18.94%1-10月,全县累计实现大口径财政收入79482万元,完成预算的75.39%,较序时进度慢7.94%,较上年同期9194万元,下降10.37%。从收入结构看:税收收入63500万元,占收入的79.89%,同比减收3056万元,下降4.59%;非税收入15982万元,占收入的20.11%,同比减收6138万元,下降27.75%。从征收部门看:税务部门完成68320万元,占收入的85.96%,同比减收1897万元,下降2.7%;财政部门完成11162万元,占收入的14.04%,同比减收7297万元,下降39.53%。从层级看:上划中央收入28061万元,占收入的35.3%,同比454万元,下降1.59%;上划省级收入9311万元,占收入的11.71%,同比减收272万元,下降2.84%;上划市级收入178万元,占收入的0.22%,同比减收43万元,下降19.46%

 具体收入项目情况如下

二〇二四年十月大口径财政收入执行情况表










单位:万元

           

预算数

累计完成数

占预算%

上年同期数

同比增减%

中央级

省级

市级

县乡级

合计

一、税收收入

89275

27338

8506

142

27514

63500

71.13

66556

-4.59

       增值税

45119

15550

5496

110

10389

31545

69.92

33266

-5.17

       消费税

50

66




66

132.00

55

20.00

       企业所得税

14950

7306

2434


2434

12174

81.43

11530

5.59

       个人所得税

2950

1323

441


441

2205

74.75

2306

-4.38

       资源税

700


89


89

178

25.43

220

-19.09

       城市维护建设税

2370




1502

1502

63.38

1522

-1.31

       房产税

1940



32

1867

1899

97.89

951

99.68

       印花税

1590




869

869

54.65

971

-10.50

       城镇土地使用税

1490




692

692

46.44

644

7.45

       土地增值税

4750




3390

3390

71.37

3686

-8.03

       车船税

3110




2399

2399

77.14

2422

-0.95

       耕地占用税

1250




316

316

25.28

853

-62.95

       契税

6756




2987

2987

44.21

4749

-37.10

       环境保护税

250


46


139

185

74.00

166

11.45

       车辆购置税

2000

3093




3093

154.65

3215

-3.79

       其他税收收入










二、非税收入

16150

723

805

36

14418

15982

98.96

22120

-27.75

        专项收入

5756


152

25

4847

5024

87.28

9964

-49.58

          教育附加收入

1520




914

914

60.13

915

-0.11

          地方教育附加收入

930


122


486

608

65.38

609

-0.16

          残疾人保障金收入

1250


25

25

1193

1243

99.44

1023

21.51

            教育资金收入

1023




1125

1125

109.97

3700

-69.59

            农田水利建设专项收入

1023




1125

1125

109.97

3700

-69.59

水利建设专项收入










            文化事业建设费收入



4



4


4


            其他专项收入

10


1


4

5

50.00

13

-61.54

    行政事业性收费收入

2164

11

50

11

1008

1080

49.91

1833

-41.08

       其中:防空地下室易地建设费

330


7


65

72

21.82

285

-74.74

            水土保持补偿费

302

11

43

11

43

108

35.76

480

-77.50

            城镇垃圾处理费

239




131

131

54.81

181

-27.62

    罚没收入

5507

13



2707

2720

49.39

5947

-54.26

    国有资本经营收入










    国有资源有偿使用收入

2578

699

603


5695

6997

271.41

4242

64.95

       其中:矿业权出让收益

266

696

522


522

1740

654.14

160

987.50

             新增建设用地土地有偿使用费收入










    捐赠收入










    政府住房基金收入

145




161

161

111.03

134

20.15

    其他收入










三、贷款回收本金和产权出售收入










        国内贷款回收本金收入










        国外贷款回收本金收入










         

105425

28061

9311

178

41932

79482

75.39

88676

-10.37

税务部门

94112

28045

9229

178

30868

68320

72.59

70217

-2.70

财政部门

11313

16

82


11064

11162

98.67

18459

-39.53

     二、一般公共预算收支情况

  (一)一般公共预算收入情况

10月份,实现一般公共预算收入3953万元,完成预算的6.75%,较序时进度慢1.58%,较上年同期减收3534万元,下降47.2%1-10月,全县累计实现一般公共预算收入41932万元,较上年同期减收8425万元,下降16.73%。从收入结构看:税收收入27514万元,占收入的65.62%,同比减收1911万元,下降6.49%;非税收入14418万元,占收入的34.38%,同比减收6514万元,下降31.12%。从征收部门看:税务部门完成30868万元,占收入的73.61%,同比减收1705万元,下降5.23%;财政部门完成11064万元,占收入的26.39%,同比减收6720万元,下降37.79%

具体收入项目情况如下

月一般公共预算收入执行情况表









单位:万元

           

预算数

当月执行情况

本年累计执行情况

本月

完成数

上年

同期数

同比

增减%

累计

完成数

占预算%

比上年同期

上年

同期数

增减额

同比增减%

一、税收收入

43517

3069

2561

19.84

27514

63.23

-1911

-6.49

29425

     增值税

16141

1560

1019

53.09

10389

64.36

-237

-2.23

10626

     企业所得税

2990

371

437

-15.10

2434

81.40

128

5.55

2306

     个人所得税

590

49

40

22.50

441

74.75

-20

-4.34

461

     资源税

350

19

20

-5.00

89

25.43

-21

-19.09

110

     城市维护建设税

2370

195

148

31.76

1502

63.38

-20

-1.31

1522

     房产税

1940

-5

7

-171.43

1867

96.24

916

96.32

951

     印花税

1590

172

164

4.88

869

54.65

-102

-10.50

971

     城镇土地使用税

1490

15

1

1400.00

692

46.44

48

7.45

644

     土地增值税

4750

124

169

-26.63

3390

71.37

-296

-8.03

3686

     车船税

3110

224

221

1.36

2399

77.14

-23

-0.95

2422

     耕地占用税

1250




316

25.28

-537

-62.95

853

     契税

6756

320

315

1.59

2987

44.21

-1762

-37.10

4749

     环境保护税

190

25

20

25.00

139

73.16

15

12.10

124

     其他税收收入










二、非税收入

15024

884

4926

-82.05

14418

95.97

-6514

-31.12

20932

     专项收入

5326

209

174

20.11

4847

91.01

-4933

-50.44

9780

       教育附加收入

1520

125

89

40.45

914

60.13

-1

-0.11

915

       地方教育附加收入

750

63

47

34.04

486

64.80

-1

-0.21

487

       残疾人就业保障金收入

1000

21

38

-44.74

1193

119.30

221

22.74

972

       教育资金收入

1023




1125

109.97

-2575

-69.59

3700

       农田水利建设专项收入





1125


-2575

-69.59

3700

       其他专项收入

10




4

40.00

-2

-33.33

6

     行政事业性收费收入

2014

107

131

-18.32

1008

50.05

-601

-37.35

1609

        其中:防控地下室易地建设费

300

43

28

53.57

65

21.67

-192

-74.71

257

              水土保持补偿费

182


53

-100.00

43

23.63

-245

-85.07

288

              城镇垃圾处理费

239

41

8

412.50

131

54.81

-50

-27.62

181

     罚没收入

5507

211

4571

-95.38

2707

49.16

-3197

-54.15

5904

     国有资本经营收入










     国有资源有偿使用收入

2032

337

34

891.18

5695

280.27

2190

62.48

3505

         其中:矿业权出让收益

53

324



522

984.91

474

987.50

48

     捐赠收入










     政府住房基金收入

145

20

16

25.00

161

111.03

27

20.15

134

     其他收入










一般公共预算收入小计

58541

3953

7487

-47.20

41932

71.63

-8425

-16.73

50357

税务部门

47561

3686

2824

30.52

30868

64.90

-1705

-5.23

32573

财政部门

10980

267

4663

-94.27

11064

100.77

-6720

-37.79

17784

   (二)一般公共预算支出情况

1-10月,全县一般公共预算支出累计完成357400万元,较上年同期减支44475万元,同比下降11.07%,增幅下降持续。分科目看:教育支出82341万元,积极落实城乡义务教育学校公用经费保障,大力支持义务教育薄弱环节改善和能力提升;科学技术支出5358万元,支持科技基础设施建设与维护及科技产业化示范项目等重点科技保障;社会保障和就业支出54231万元,及时兑现城乡居民养老保险、困难群众救助补助等各项民生政策资金;卫生健康支出22538万元,主要保障城乡居民医疗保险、医疗救助补助、医疗服务与保障能力提升等方面资金;农林水支出103362万元(其中巩固脱贫衔接乡村振兴科目支出36157万元),有力支持农业生产发展、乡村示范村建设项目、衔接资金等支出;住房保障支出14110万元,及时支付保障性安居工程补助和住房公积金等资金。

支出具体情况如下:

二〇二四年十月一般公共预算支出执行情况表

科目名称

汇总变动预算

当月执行情况

本年累计执行情况

备注

本月完成数

上年同期数

比上年同期

累计支出数

完成预算%

比上年同期

上年同期数

增减%

增减额

增减%

466136

15440

39892

-61.30

357400

76.67

-44475

-11.07

401875


一般公共服务支出

15234

568

1559

-63.57

12858

84.40

-1218

-8.65

14076


国防支出

34




34

100.00

-3

-8.11

37


公共安全支出

11147

222

885

-74.92

9283

83.28

-1321

-12.46

10604


教育支出

99886

2885

9789

-70.53

82341

82.43

-4763

-5.47

87104


科学技术支出

7449

5

602

-99.17

5358

71.93

-1137

-17.51

6495


文化旅游体育与传媒支出

8911

287

826

-65.25

2856

32.05

-946

-24.88

3802


社会保障和就业支出

72454

2110

7756

-72.80

54231

74.85

-15264

-21.96

69495


卫生健康支出

32604

766

2310

-66.84

22538

69.13

-5818

-20.52

28356


节能环保支出

8164

71

20

255.00

1966

24.08

-3986

-66.97

5952


城乡社区支出

25549

923

955

-3.35

19033

74.50

1476

8.41

17557


农林水支出

123740

6769

11845

-42.85

103362

83.53

-5551

-5.10

108913


交通运输支出

9545

1

113

-99.12

8110

84.97

-1028

-11.25

9138


资源勘探工业信息等支出

7405

15

15


4073

55.00

-4135

-50.38

8208


商业服务业等支出

1987

1

810

-99.88

444

22.35

-1209

-73.14

1653


金融支出

10










自然资源海洋气象等支出

6457

30

87

-65.52

6139

95.08

3609

142.65

2530


住房保障支出

13924

260

1072

-75.75

14110

101.34

-730

-4.92

14840


粮油物资储备支出

621

1

6

-83.33

547

88.08

-85

-13.45

632


灾害防治及应急管理支出

8191

482

1226

-60.69

3976

48.54

-2689

-40.35

6665


预备费

5499










债务还本付息支出

7312

44

16

175.00

6139

83.96

514

9.14

5625


债务发行费用支出

13




2

15.38

1

100.00

1


   三、政府性基金收支执行情况

    (一)政府性基金预算收入

1-10月,全县政府性基金收入完成33180万元,较上年同期减收50750万元,下降60.47%占变动预算34.51%,其中:大中型水库移民后期扶持基金收入79万元,国有土地使用权出让收入318万元,污水处理费收入558万元,超长期国债收入13249万元,农林水转移支付收入92万元,彩票公益金收入774万元,新增专项债券收入16386万元,专项债券对应项目收入1105万元。

(二)政府性基金预算支出

全县政府性基金支出完成32397万元,较上年同期减支44570万元,下降57.91%。其中:国有土地使用权出让相关支出15227万元、大中型水库移民后期扶持基金支出61万元、污水处理费安排的支出480万元、彩票公益金相关支出494万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出15096万元。




责任编辑:财政局
分享到:
[打印本页 | 关闭窗口 ]