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2024年1月份财政收支情况


发布时间:2024-02-06 09:21 字号:[ ] 视力保护色:


一、大口径财政收入情况

1月份,全县实现大口径财政收入11374万元,完成预算105425万元的10.79%,较均衡进度快2.46%,较上年同期增收3929万元,增长52.77%。其中:税收收入10730万元,占收入的94.34%,同比增收3713万元,增长52.91%;非税收入644万元,占收入的5.66%,同比增收216万元,增长50.47%分部门完成情况:税务部门完成10974万元,占收入的96.48%,同比增收3767万元,增长52.27%;财政部门完成400万元,占收入的3.52%,同比增收162万元,增长68.07%分层级完成情况:上划中央收入5407万元,占收入的47.54%,同比增收2086万元,增长62.81%;上划省级收入1659万元,占收入的14.59%,同比增收509万元,增长44.26%;上划市级收入4万元,占收入的0.04%同比减收1万元,下降20%

    具体收入项目情况如下

 

二四年一月大口径财政收入执行情况表

           

本年收入计划

累计完成数

累计完成数

占计划%

上年同期数

同比增减%

备注

中央级

省级

市级

县乡级

   

税收收入

84650

5406

1634


3690

10730

12.02

7017

52.91


  增值税

45119

2383

880


1503

4766

10.56

3417

39.48


  消费税

50

17




17

34

9

88.89


  企业所得税

14950

1850

617


617

3084

20.63

1565

97.06


  个人所得税

2950

340

113


113

566

19.19

524

8.02


  资源税

700


11


11

22

3.14

34

-35.29


  城市维护建设税

2370




205

205

8.65

145

41.38


  房产税

1940




15

15

0.77

9

66.67


  印花税

1590




214

214

13.46

80

167.5


  城镇土地使用税

1490




5

5

0.34

8

-37.5


  土地增值税

4750




277

277

5.83

168

64.88


  车船税

3110




376

376

12.09

353

6.52


  耕地占用税

1250










  契税

6756




316

316

4.68

318

-0.63


  环境保护税

250


13


38

51

20.4

43

18.6


  车辆购置税

2000

816




816

40.8

344

137.21


  其他税收收入











非税收入

16150

1

25

4

614

644

3.99

428

50.47


  专项收入

5756


21

4

212

237

4.12

185

28.11


    教育附加收入

1520




117

117

7.7

88

32.95


    地方教育附加收入

930


16


62

78

8.39

59

32.2


    残疾人保障金收入

1250


4

4

33

41

3.28

38

7.89


    教育资金收入

1023










    农田水利建设资金收入











    水利建设专项收入



1



1





    文化事业建设费收入

10










    其他专项收入

2164




42

42

1.94

50

-16


  行政事业性收费收入

330







2

-100


      防空地下室易地建设费

302







3

-100


      水土保持补偿费

239




7

7

2.93




      城镇垃圾处理费

5507

1



283

284

5.16

150

89.33


  罚没收入











  国有资本经营收入

2578


4


61

65

2.52

40

62.5


  国有资源有偿使用收入

266










      其中:矿产资源专项收入

5507

1



283

284

5.16

150

89.33


  捐赠收入











  政府住房基金收入

145




16

16

11.03

3

433.33


其他收入











105425

5407

1659

4

4304

11374

10.79

7445

52.77


税务部门

94112

5406

1655

4

3909

10974

11.66

7207

52.27


 财政部门

11313

1

4


395

400

3.54

238

68.07


二、一般公共预算收支情况

(一)一般公共预算收入情况

1月份,全县实现一般公共预算收入4304万元,完成预算58541万元7.35%,较均衡进度慢0.98%,较上年同期增收1335万元,增长44.96%。从收入结构看:税收收入3690万元,占收入的85.73%,同比增收1124万元,增长43.80%;非税收入614万元,占收入的14.27%,同比增收211万元,增长52.36%。从征收部门看:税务部门完成3909万元,占收入的90.82%,同比增收1178万元,增长43.13%;财政部门完成395万元,占收入的9.18%,同比增收157万元,增长65.97%。  

具体收入项目情况如下

二〇二四年一月一般公共预算收入执行情况表

           

本年收入计划

当月执行情况

本年累计执行情况

备注

本月完成数

上年同期数

同比增减%

累计完成数

完成预算%

比上年同期

上年同期数

增减额

同比增减%

税收收入

43517

3690

2566

43.8

3690

8.48

1124

43.8

2566


  增值税

16141

1503

1018

47.64

1503

9.31

485

47.64

1018


  企业所得税

2990

617

313

97.12

617

20.64

304

97.12

313


  个人所得税

590

113

105

7.62

113

19.15

8

7.62

105


  资源税

350

11

17

-35.29

11

3.14

-6

-35.29

17


  城市维护建设税

2370

205

145

41.38

205

8.65

60

41.38

145


  房产税

1940

15

9

66.67

15

0.77

6

66.67

9


  印花税

1590

214

80

167.5

214

13.46

134

167.5

80


  城镇土地使用税

1490

5

8

-37.5

5

0.34

-3

-37.5

8


  土地增值税

4750

277

168

64.88

277

5.83

109

64.88

168


  车船税

3110

376

353

6.52

376

12.09

23

6.52

353


  耕地占用税

1250










  契税

6756

316

318

-0.63

316

4.68

-2

-0.63

318


  环境保护税

190

38

32

18.75

38

20

6

18.75

32


  其他税收收入











非税收入

15024

614

403

52.36

614

4.09

211

52.36

403


  专项收入

5326

212

165

28.48

212

3.98

47

28.48

165


      教育附加收入

1520

117

88

32.95

117

7.7

29

32.95

88


      地方教育附加收入

750

62

47

31.91

62

8.27

15

31.91

47


      残疾人就业保障金收入

1000

33

30

10

33

3.3

3

10

30


      教育资金收入

1023










      农田水利建设资金收入











      其他专项收入

10










  行政事业性收费收入

2014

42

45

-6.67

42

2.09

-3

-6.67

45


      防空地下室易地建设费

300










      水土保持补偿费

182










      城镇垃圾处理费

239

7



7

2.93

7




  罚没收入

5507

283

150

88.67

283

5.14

133

88.67

150


  国有资本经营收入











  国有资源有偿使用收入

2032

61

40

52.5

61

3

21

52.5

40


      其中:矿产资源专项收入











  捐赠收入











  政府住房基金收入

145

16

3

433.33

16

11.03

13

433.33

3


其他收入











一般公共预算收入小计

58541

4304

2969

44.96

4304

7.35

1335

44.96

2969


税务部门

47561

3909

2731

43.13

3909

8.22

1178

43.13

2731


财政部门

10980

395

238

65.97

395

3.6

157

65.97

238


    (二)一般公共预算支出情况

1月份,一般公共预算支出完成35938万元,较上年同期减支6732万元,下降15.78%。其中:教育支出9530万元;科学技术支出260万元;农林水支出7240万元(其中巩固脱贫衔接乡村振兴科目支出900万元);社会保障和就业支出8746万元;卫生健康支出2570万元;住房保障支出3843万元。

支出具体情况如下:

二〇二四年一月一般公共预算支出执行情况表

科目名称

汇总变动预算

当月执行情况

本年累计执行情况

备注

本月完成数

上年同期数

比上年同期

累计支出数

完成预算%

比上年同期

上年同期数

增减%

增减额

增减%

453205

35938

42670

-15.78

35938

7.93

-6732

-15.78

42670


一般公共服务支出

15234

1403

1403


1403

9.21



1403


国防支出

34










公共安全支出

11147

1081

2256

-52.08

1081

9.7

-1175

-52.08

2256


教育支出

95678

9530

9992

-4.62

9530

9.96

-462

-4.62

9992


科学技术支出

7449

260

20

1200

260

3.49

240

1200

20


文化旅游体育与传媒支出

8911

286

508

-43.7

286

3.21

-222

-43.7

508


社会保障和就业支出

72454

8746

4404

98.59

8746

12.07

4342

98.59

4404


卫生健康支出

31871

2570

4866

-47.18

2570

8.06

-2296

-47.18

4866


节能环保支出

8164

140

2142

-93.46

140

1.71

-2002

-93.46

2142


城乡社区支出

23109

374

4090

-90.86

374

1.62

-3716

-90.86

4090


农林水支出

121440

7240

7349

-1.48

7240

5.96

-109

-1.48

7349


交通运输支出

9345

100

1859

-94.62

100

1.07

-1759

-94.62

1859


资源勘探工业信息等支出

7405

35

30

16.67

35

0.47

5

16.67

30


商业服务业等支出

1987

11

9

22.22

11

0.55

2

22.22

9


金融支出

10










自然资源海洋气象等支出

5724

182

128

42.19

182

3.18

54

42.19

128


住房保障支出

12206

3843

2730

40.77

3843

31.48

1113

40.77

2730


粮油物资储备支出

621

20

14

42.86

20

3.22

6

42.86

14


灾害防治及应急管理支出

8194

117

870

-86.55

117

1.43

-753

-86.55

870


预备费

4900










债务还本付息支出

7312










债务发行费用支出

10










      三、政府性基金收支执行情况

(一)政府性基金预算收入

1月份,全县政府性基金收入完成285万元,较上年同期减收29 万元,下降9.24%,其中:大中型水库移民后期扶持基金收入79万元,土地出让价款收入7万元、补缴土地价款24万元,污水处理费收入62万元,彩票公益金收入113万元

(二)政府性基金预算支出

全县政府性基金支出完成2186万元,较上年同期减支2652万元,下降54.82%。其中:国有土地使用权出让相关支出1929万元、大中型水库移民后期扶持基金支出28万元、污水处理费安排的支出45万元、彩票公益金相关支出4万元其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出180万元。

2024年1月份财政收支情况.docx




责任编辑:财政局
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