一、大口径财政收入情况 1月份,全县实现大口径财政收入11374万元,完成预算105425万元的10.79%,较均衡进度快2.46%,较上年同期增收3929万元,增长52.77%。其中:税收收入10730万元,占收入的94.34%,同比增收3713万元,增长52.91%;非税收入644万元,占收入的5.66%,同比增收216万元,增长50.47%。分部门完成情况:税务部门完成10974万元,占收入的96.48%,同比增收3767万元,增长52.27%;财政部门完成400万元,占收入的3.52%,同比增收162万元,增长68.07%。分层级完成情况:上划中央收入5407万元,占收入的47.54%,同比增收2086万元,增长62.81%;上划省级收入1659万元,占收入的14.59%,同比增收509万元,增长44.26%;上划市级收入4万元,占收入的0.04%,同比减收1万元,下降20%。 具体收入项目情况如下: 二〇二四年一月大口径财政收入执行情况表 | 预 算 科 目 | 本年收入计划 | 累计完成数 | 累计完成数 | 占计划% | 上年同期数 | 同比增减% | 备注 | 中央级 | 省级 | 市级 | 县乡级 | 合 计 | 税收收入 | 84650 | 5406 | 1634 |
| 3690 | 10730 | 12.02 | 7017 | 52.91 |
| 增值税 | 45119 | 2383 | 880 |
| 1503 | 4766 | 10.56 | 3417 | 39.48 |
| 消费税 | 50 | 17 |
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| 17 | 34 | 9 | 88.89 |
| 企业所得税 | 14950 | 1850 | 617 |
| 617 | 3084 | 20.63 | 1565 | 97.06 |
| 个人所得税 | 2950 | 340 | 113 |
| 113 | 566 | 19.19 | 524 | 8.02 |
| 资源税 | 700 |
| 11 |
| 11 | 22 | 3.14 | 34 | -35.29 |
| 城市维护建设税 | 2370 |
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| 205 | 205 | 8.65 | 145 | 41.38 |
| 房产税 | 1940 |
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| 15 | 15 | 0.77 | 9 | 66.67 |
| 印花税 | 1590 |
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| 214 | 214 | 13.46 | 80 | 167.5 |
| 城镇土地使用税 | 1490 |
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| 5 | 5 | 0.34 | 8 | -37.5 |
| 土地增值税 | 4750 |
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| 277 | 277 | 5.83 | 168 | 64.88 |
| 车船税 | 3110 |
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| 376 | 376 | 12.09 | 353 | 6.52 |
| 耕地占用税 | 1250 |
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| 契税 | 6756 |
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| 316 | 316 | 4.68 | 318 | -0.63 |
| 环境保护税 | 250 |
| 13 |
| 38 | 51 | 20.4 | 43 | 18.6 |
| 车辆购置税 | 2000 | 816 |
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| 816 | 40.8 | 344 | 137.21 |
| 其他税收收入 |
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| 非税收入 | 16150 | 1 | 25 | 4 | 614 | 644 | 3.99 | 428 | 50.47 |
| 专项收入 | 5756 |
| 21 | 4 | 212 | 237 | 4.12 | 185 | 28.11 |
| 教育附加收入 | 1520 |
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| 117 | 117 | 7.7 | 88 | 32.95 |
| 地方教育附加收入 | 930 |
| 16 |
| 62 | 78 | 8.39 | 59 | 32.2 |
| 残疾人保障金收入 | 1250 |
| 4 | 4 | 33 | 41 | 3.28 | 38 | 7.89 |
| 教育资金收入 | 1023 |
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| 农田水利建设资金收入 |
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| 水利建设专项收入 |
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| 1 |
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| 1 |
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| 文化事业建设费收入 | 10 |
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| 其他专项收入 | 2164 |
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| 42 | 42 | 1.94 | 50 | -16 |
| 行政事业性收费收入 | 330 |
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| 2 | -100 |
| 防空地下室易地建设费 | 302 |
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| 3 | -100 |
| 水土保持补偿费 | 239 |
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| 7 | 7 | 2.93 |
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| 城镇垃圾处理费 | 5507 | 1 |
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| 283 | 284 | 5.16 | 150 | 89.33 |
| 罚没收入 |
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| 国有资本经营收入 | 2578 |
| 4 |
| 61 | 65 | 2.52 | 40 | 62.5 |
| 国有资源有偿使用收入 | 266 |
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| 其中:矿产资源专项收入 | 5507 | 1 |
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| 283 | 284 | 5.16 | 150 | 89.33 |
| 捐赠收入 |
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| 政府住房基金收入 | 145 |
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| 16 | 16 | 11.03 | 3 | 433.33 |
| 其他收入 |
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| 本 年 收 入 合 计 | 105425 | 5407 | 1659 | 4 | 4304 | 11374 | 10.79 | 7445 | 52.77 |
| 税务部门 | 94112 | 5406 | 1655 | 4 | 3909 | 10974 | 11.66 | 7207 | 52.27 |
| 财政部门 | 11313 | 1 | 4 |
| 395 | 400 | 3.54 | 238 | 68.07 |
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二、一般公共预算收支情况 (一)一般公共预算收入情况 1月份,全县实现一般公共预算收入4304万元,完成预算58541万元的7.35%,较均衡进度慢0.98%,较上年同期增收1335万元,增长44.96%。从收入结构看:税收收入3690万元,占收入的85.73%,同比增收1124万元,增长43.80%;非税收入614万元,占收入的14.27%,同比增收211万元,增长52.36%。从征收部门看:税务部门完成3909万元,占收入的90.82%,同比增收1178万元,增长43.13%;财政部门完成395万元,占收入的9.18%,同比增收157万元,增长65.97%。 具体收入项目情况如下: 二〇二四年一月一般公共预算收入执行情况表 | 预 算 科 目 | 本年收入计划 | 当月执行情况 | 本年累计执行情况 | 备注 | 本月完成数 | 上年同期数 | 同比增减% | 累计完成数 | 完成预算% | 比上年同期 | 上年同期数 | 增减额 | 同比增减% | 税收收入 | 43517 | 3690 | 2566 | 43.8 | 3690 | 8.48 | 1124 | 43.8 | 2566 |
| 增值税 | 16141 | 1503 | 1018 | 47.64 | 1503 | 9.31 | 485 | 47.64 | 1018 |
| 企业所得税 | 2990 | 617 | 313 | 97.12 | 617 | 20.64 | 304 | 97.12 | 313 |
| 个人所得税 | 590 | 113 | 105 | 7.62 | 113 | 19.15 | 8 | 7.62 | 105 |
| 资源税 | 350 | 11 | 17 | -35.29 | 11 | 3.14 | -6 | -35.29 | 17 |
| 城市维护建设税 | 2370 | 205 | 145 | 41.38 | 205 | 8.65 | 60 | 41.38 | 145 |
| 房产税 | 1940 | 15 | 9 | 66.67 | 15 | 0.77 | 6 | 66.67 | 9 |
| 印花税 | 1590 | 214 | 80 | 167.5 | 214 | 13.46 | 134 | 167.5 | 80 |
| 城镇土地使用税 | 1490 | 5 | 8 | -37.5 | 5 | 0.34 | -3 | -37.5 | 8 |
| 土地增值税 | 4750 | 277 | 168 | 64.88 | 277 | 5.83 | 109 | 64.88 | 168 |
| 车船税 | 3110 | 376 | 353 | 6.52 | 376 | 12.09 | 23 | 6.52 | 353 |
| 耕地占用税 | 1250 |
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| 契税 | 6756 | 316 | 318 | -0.63 | 316 | 4.68 | -2 | -0.63 | 318 |
| 环境保护税 | 190 | 38 | 32 | 18.75 | 38 | 20 | 6 | 18.75 | 32 |
| 其他税收收入 |
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| 非税收入 | 15024 | 614 | 403 | 52.36 | 614 | 4.09 | 211 | 52.36 | 403 |
| 专项收入 | 5326 | 212 | 165 | 28.48 | 212 | 3.98 | 47 | 28.48 | 165 |
| 教育附加收入 | 1520 | 117 | 88 | 32.95 | 117 | 7.7 | 29 | 32.95 | 88 |
| 地方教育附加收入 | 750 | 62 | 47 | 31.91 | 62 | 8.27 | 15 | 31.91 | 47 |
| 残疾人就业保障金收入 | 1000 | 33 | 30 | 10 | 33 | 3.3 | 3 | 10 | 30 |
| 教育资金收入 | 1023 |
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| 农田水利建设资金收入 |
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| 其他专项收入 | 10 |
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| 行政事业性收费收入 | 2014 | 42 | 45 | -6.67 | 42 | 2.09 | -3 | -6.67 | 45 |
| 防空地下室易地建设费 | 300 |
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| 水土保持补偿费 | 182 |
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| 城镇垃圾处理费 | 239 | 7 |
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| 7 | 2.93 | 7 |
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| 罚没收入 | 5507 | 283 | 150 | 88.67 | 283 | 5.14 | 133 | 88.67 | 150 |
| 国有资本经营收入 |
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| 国有资源有偿使用收入 | 2032 | 61 | 40 | 52.5 | 61 | 3 | 21 | 52.5 | 40 |
| 其中:矿产资源专项收入 |
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| 捐赠收入 |
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| 政府住房基金收入 | 145 | 16 | 3 | 433.33 | 16 | 11.03 | 13 | 433.33 | 3 |
| 其他收入 |
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| 一般公共预算收入小计 | 58541 | 4304 | 2969 | 44.96 | 4304 | 7.35 | 1335 | 44.96 | 2969 |
| 税务部门 | 47561 | 3909 | 2731 | 43.13 | 3909 | 8.22 | 1178 | 43.13 | 2731 |
| 财政部门 | 10980 | 395 | 238 | 65.97 | 395 | 3.6 | 157 | 65.97 | 238 |
|
(二)一般公共预算支出情况 1月份,一般公共预算支出完成35938万元,较上年同期减支6732万元,下降15.78%。其中:教育支出9530万元;科学技术支出260万元;农林水支出7240万元(其中巩固脱贫衔接乡村振兴科目支出900万元);社会保障和就业支出8746万元;卫生健康支出2570万元;住房保障支出3843万元。 支出具体情况如下: 二〇二四年一月一般公共预算支出执行情况表 | 科目名称 | 汇总变动预算 | 当月执行情况 | 本年累计执行情况 | 备注 | 本月完成数 | 上年同期数 | 比上年同期 | 累计支出数 | 完成预算% | 比上年同期 | 上年同期数 | 增减% | 增减额 | 增减% | 合 计 | 453205 | 35938 | 42670 | -15.78 | 35938 | 7.93 | -6732 | -15.78 | 42670 |
| 一般公共服务支出 | 15234 | 1403 | 1403 |
| 1403 | 9.21 |
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| 1403 |
| 国防支出 | 34 |
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| 公共安全支出 | 11147 | 1081 | 2256 | -52.08 | 1081 | 9.7 | -1175 | -52.08 | 2256 |
| 教育支出 | 95678 | 9530 | 9992 | -4.62 | 9530 | 9.96 | -462 | -4.62 | 9992 |
| 科学技术支出 | 7449 | 260 | 20 | 1200 | 260 | 3.49 | 240 | 1200 | 20 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 8911 | 286 | 508 | -43.7 | 286 | 3.21 | -222 | -43.7 | 508 |
| 社会保障和就业支出 | 72454 | 8746 | 4404 | 98.59 | 8746 | 12.07 | 4342 | 98.59 | 4404 |
| 卫生健康支出 | 31871 | 2570 | 4866 | -47.18 | 2570 | 8.06 | -2296 | -47.18 | 4866 |
| 节能环保支出 | 8164 | 140 | 2142 | -93.46 | 140 | 1.71 | -2002 | -93.46 | 2142 |
| 城乡社区支出 | 23109 | 374 | 4090 | -90.86 | 374 | 1.62 | -3716 | -90.86 | 4090 |
| 农林水支出 | 121440 | 7240 | 7349 | -1.48 | 7240 | 5.96 | -109 | -1.48 | 7349 |
| 交通运输支出 | 9345 | 100 | 1859 | -94.62 | 100 | 1.07 | -1759 | -94.62 | 1859 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 7405 | 35 | 30 | 16.67 | 35 | 0.47 | 5 | 16.67 | 30 |
| 商业服务业等支出 | 1987 | 11 | 9 | 22.22 | 11 | 0.55 | 2 | 22.22 | 9 |
| 金融支出 | 10 |
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| 自然资源海洋气象等支出 | 5724 | 182 | 128 | 42.19 | 182 | 3.18 | 54 | 42.19 | 128 |
| 住房保障支出 | 12206 | 3843 | 2730 | 40.77 | 3843 | 31.48 | 1113 | 40.77 | 2730 |
| 粮油物资储备支出 | 621 | 20 | 14 | 42.86 | 20 | 3.22 | 6 | 42.86 | 14 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 8194 | 117 | 870 | -86.55 | 117 | 1.43 | -753 | -86.55 | 870 |
| 预备费 | 4900 |
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| 债务还本付息支出 | 7312 |
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| 债务发行费用支出 | 10 |
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三、政府性基金收支执行情况 (一)政府性基金预算收入 1月份,全县政府性基金收入完成285万元,较上年同期减收29 万元,下降9.24%,其中:大中型水库移民后期扶持基金收入79万元,土地出让价款收入7万元、补缴土地价款24万元,污水处理费收入62万元,彩票公益金收入113万元。 (二)政府性基金预算支出 全县政府性基金支出完成2186万元,较上年同期减支2652万元,下降54.82%。其中:国有土地使用权出让相关支出1929万元、大中型水库移民后期扶持基金支出28万元、污水处理费安排的支出45万元、彩票公益金相关支出4万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出180万元。 2024年1月份财政收支情况.docx
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