一、大口径财政收入情况
2月份,全县实现大口径财政收入5682万元,完成预算105425万元的5.39%,较均衡进度慢2.94%,较上年同期减收1816万元,下降24.22%。1-2月,全县实现大口径财政收入17056万元,完成预算的16.18%,较均衡进度慢0.48%,较上年同期增收2113万元,增长14.14%。从收入结构看:税收收入15348万元,占收入的89.99%,同比增收1316万元,增长9.38%;非税收入1708万元,占收入的10.01%,同比增收797万元,增长87.49%。从征收部门看:税务部门完成16396万元,占收入的96.13%,同比增收1881万元,增长12.96%;财政部门完成660万元,占收入的3.87%,同比增收232万元,增长54.21%。从层级看:上划中央收入7716万元,占收入的45.24%,同比增收1417万元,增长22.5%;上划省级收入2432万元,占收入的14.26%,同比增收357万元,增长17.2%;上划市级收入6万元,占收入的0.04%,同比减收71万元,下降92.21%。 具体收入项目情况如下: 二〇二四年二月大口径财政收入执行情况表 | 预 算 科 目 | 本年收入计划 | 累计完成数 | 累计完成数 | 占计划% | 上年同期数 | 同比增减% | 备注 | 中央级 | 省级 | 市级 | 县乡级 | 合 计 | 税收收入 | 89275 | 7451 | 2186 |
| 5711 | 15348 | 17.19 | 14032 | 9.38 |
| 增值税 | 45119 | 3916 | 1371 |
| 2546 | 7833 | 17.36 | 6281 | 24.71 |
| 消费税 | 50 | 17 |
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| 17 | 34.00 | 16 | 6.25 |
| 企业所得税 | 14950 | 1894 | 631 |
| 631 | 3156 | 21.11 | 3431 | -8.02 |
| 个人所得税 | 2950 | 467 | 156 |
| 155 | 778 | 26.37 | 759 | 2.50 |
| 资源税 | 700 |
| 13 |
| 13 | 26 | 3.71 | 45 | -42.22 |
| 城市维护建设税 | 2370 |
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| 330 | 330 | 13.92 | 322 | 2.48 |
| 房产税 | 1940 |
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| 29 | 29 | 1.49 | 37 | -21.62 |
| 印花税 | 1590 |
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| 239 | 239 | 15.03 | 171 | 39.77 |
| 城镇土地使用税 | 1490 |
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| 12 | 12 | 0.81 | 44 | -72.73 |
| 土地增值税 | 4750 |
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| 433 | 433 | 9.12 | 494 | -12.35 |
| 车船税 | 3110 |
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| 774 | 774 | 24.89 | 778 | -0.51 |
| 耕地占用税 | 1250 |
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| 299 | -100.00 |
| 契税 | 6756 |
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| 505 | 505 | 7.47 | 674 | -25.07 |
| 环境保护税 | 250 |
| 15 |
| 44 | 59 | 23.60 | 57 | 3.51 |
| 车辆购置税 | 2000 | 1157 |
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| 1157 | 57.85 | 624 | 85.42 |
| 其他税收收入 |
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| 非税收入 | 16150 | 265 | 246 | 6 | 1191 | 1708 | 10.58 | 911 | 87.49 |
| 专项收入 | 5756 |
| 32 | 6 | 345 | 383 | 6.65 | 391 | -2.05 |
| 教育附加收入 | 1520 |
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| 191 | 191 | 12.57 | 208 | -8.17 |
| 地方教育附加收入 | 930 |
| 25 |
| 102 | 127 | 13.66 | 135 | -5.93 |
| 残疾人保障金收入 | 1250 |
| 6 | 6 | 50 | 62 | 4.96 | 47 | 31.91 |
| 教育资金收入 | 1023 |
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| 农田水利建设资金收入 | 1023 |
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| 水利建设专项收入 |
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| 文化事业建设费收入 |
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| 1 |
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| 1 |
| 1 |
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| 其他专项收入 | 10 |
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| 2 | 2 | 20.00 |
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| 行政事业性收费收入 | 2164 |
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| 61 | 61 | 2.82 | 143 | -57.34 |
| 防空地下室易地建设费 | 330 |
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| 19 | -100.00 |
| 水土保持补偿费 | 302 |
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| 63 | -100.00 |
| 城镇垃圾处理费 | 239 |
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| 7 | 7 | 2.93 | 10 | -30.00 |
| 罚没收入 | 5507 | 1 |
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| 475 | 476 | 8.64 | 293 | 62.46 |
| 国有资本经营收入 |
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| 国有资源有偿使用收入 | 2578 | 264 | 214 |
| 288 | 766 | 29.71 | 69 | 1010.14 |
| 其中:矿产资源专项收入 | 266 | 264 | 198 |
| 198 | 660 | 248.12 |
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| 捐赠收入 |
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| 政府住房基金收入 | 145 |
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| 22 | 22 | 15.17 | 15 | 46.67 |
| 其他收入 |
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| 本 年 收 入 合 计 | 105425 | 7716 | 2432 | 6 | 6902 | 17056 | 16.18 | 14943 | 14.14 |
| 税务部门 | 94112 | 7715 | 2416 | 6 | 6259 | 16396 | 17.42 | 14515 | 12.96 |
| 财政部门 | 11313 | 1 | 16 |
| 643 | 660 | 5.83 | 428 | 54.21 |
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二、一般公共预算收支情况 (一)一般公共预算收入情况 2月份,实现一般公共预算收入2598万元,完成预算的4.44%,较均衡进度慢3.89%,较上年同期减收925万元,下降26.26%。1-2月,全县实现一般公共预算收入6902万元,完成预算的11.79%,较均衡进度慢4.87%,较上年同期增收410万元,增长6.32%。从收入结构看:税收收入5711万元,占收入的82.74%,同比增收52万元,增长0.92%;非税收入1191万元,占收入的17.26%,同比增收358万元,增长42.98%。从征收部门看:税务部门完成6259万元,占收入的90.68%,同比增收181万元,增长2.98%;财政部门完成643万元,占收入的9.32%,同比增收229万元,增长55.31%。 具体收入项目情况如下: 二〇二四年二月一般公共预算收入执行情况表 | 预 算 科 目 | 本年收入计划 | 当月执行情况 | 本年累计执行情况 | 备注 | 本月完成数 | 上年同期数 | 同比增减% | 累计完成数 | 完成预算% | 比上年同期 | 上年同期数 | 增减额 | 同比增减% | 税收收入 | 43517 | 2021 | 3093 | -34.66 | 5711 | 13.12 | 52 | 0.92 | 5659 |
| 增值税 | 16141 | 1043 | 918 | 13.62 | 2546 | 15.77 | 610 | 31.51 | 1936 |
| 企业所得税 | 2990 | 14 | 373 | -96.25 | 631 | 21.10 | -55 | -8.02 | 686 |
| 个人所得税 | 590 | 42 | 47 | -10.64 | 155 | 26.27 | 3 | 1.97 | 152 |
| 资源税 | 350 | 2 | 6 | -66.67 | 13 | 3.71 | -10 | -43.48 | 23 |
| 城市维护建设税 | 2370 | 125 | 177 | -29.38 | 330 | 13.92 | 8 | 2.48 | 322 |
| 房产税 | 1940 | 14 | 28 | -50.00 | 29 | 1.49 | -8 | -21.62 | 37 |
| 印花税 | 1590 | 25 | 91 | -72.53 | 239 | 15.03 | 68 | 39.77 | 171 |
| 城镇土地使用税 | 1490 | 7 | 36 | -80.56 | 12 | 0.81 | -32 | -72.73 | 44 |
| 土地增值税 | 4750 | 156 | 326 | -52.15 | 433 | 9.12 | -61 | -12.35 | 494 |
| 车船税 | 3110 | 398 | 425 | -6.35 | 774 | 24.89 | -4 | -0.51 | 778 |
| 耕地占用税 | 1250 |
| 299 | -100.00 |
|
| -299 | -100.00 | 299 |
| 契税 | 6756 | 189 | 356 | -46.91 | 505 | 7.47 | -169 | -25.07 | 674 |
| 环境保护税 | 190 | 6 | 11 | -45.45 | 44 | 23.16 | 1 | 2.33 | 43 |
| 其他税收收入 |
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| 非税收入 | 15024 | 577 | 430 | 34.19 | 1191 | 7.93 | 358 | 42.98 | 833 |
| 专项收入 | 5326 | 133 | 189 | -29.63 | 345 | 6.48 | -9 | -2.54 | 354 |
| 教育附加收入 | 1520 | 74 | 120 | -38.33 | 191 | 12.57 | -17 | -8.17 | 208 |
| 地方教育附加收入 | 750 | 40 | 61 | -34.43 | 102 | 13.60 | -6 | -5.56 | 108 |
| 残疾人就业保障金收入 | 1000 | 17 | 8 | 112.50 | 50 | 5.00 | 12 | 31.58 | 38 |
| 教育资金收入 | 1023 |
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| 农田水利建设资金收入 |
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| 其他专项收入 | 10 | 2 |
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| 2 | 20.00 | 2 |
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| 行政事业性收费收入 | 2014 | 19 | 71 | -73.24 | 61 | 3.03 | -55 | -47.41 | 116 |
| 防空地下室易地建设费 | 300 |
| 17 | -100.00 |
|
| -17 | -100.00 | 17 |
| 水土保持补偿费 | 182 |
| 38 | -100.00 |
|
| -38 | -100.00 | 38 |
| 城镇垃圾处理费 | 239 |
| 10 | -100.00 | 7 | 2.93 | -3 | -30.00 | 10 |
| 罚没收入 | 5507 | 192 | 141 | 36.17 | 475 | 8.63 | 184 | 63.23 | 291 |
| 国有资本经营收入 |
|
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| 国有资源有偿使用收入 | 2032 | 227 | 17 | 1235.29 | 288 | 14.17 | 231 | 405.26 | 57 |
| 其中:矿产资源专项收入 | 53 | 198 |
|
| 198 | 373.58 | 198 |
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|
| 捐赠收入 |
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|
|
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| 政府住房基金收入 | 145 | 6 |
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| 22 | 15.17 | 7 | 46.67 | 15 |
| 其他收入 |
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| 一般公共预算收入小计 | 58541 | 2598 | 3523 | -26.26 | 6902 | 11.79 | 410 | 6.32 | 6492 |
| 税务部门 | 47561 | 2350 | 3347 | -29.79 | 6259 | 13.16 | 181 | 2.98 | 6078 |
| 财政部门 | 10980 | 248 | 176 | 40.91 | 643 | 5.86 | 229 | 55.31 | 414 |
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(二)一般公共预算支出情况 2月份,一般公共预算支出完成38037万元,较上年同期减支5302万元,下降12.23%。其中:教育支出10021万元;科学技术支出283万元;农林水支出6986万元(其中巩固脱贫衔接乡村振兴科目支出1911万元);社会保障和就业支出3560万元;卫生健康支出2460万元;住房保障支出1068万元。1-2月,全县一般公共预算支出完成73975万元,较上年同期减支12034万元,下降13.99%。主要是今年社会保障和就业支出科目中央及省级财政对城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位养老保险基金补助资金通过省级财政专户调拨,支出由省本级列支,其余部分科目今年专项资金未下达,同比形成减支。 支出具体情况如下: 二〇二四年二月一般公共预算支出执行情况表 | 科目名称 | 汇总变动预算 | 当月执行情况 | 本年累计执行情况 | 备注 | 本月完成数 | 上年同期数 | 比上年同期 | 累计支出数 | 完成预算% | 比上年同期 | 上年同期数 | 增减% | 增减额 | 增减% | 合 计 | 453205 | 38037 | 43339 | -12.23 | 73975 | 16.32 | -12034 | -13.99 | 86009 |
| 一般公共服务支出 | 15234 | 999 | 1309 | -23.68 | 2402 | 15.77 | -310 | -11.43 | 2712 |
| 国防支出 | 34 |
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| 公共安全支出 | 11147 | 1104 | 1000 | 10.40 | 2185 | 19.60 | -1071 | -32.89 | 3256 |
| 教育支出 | 95678 | 10021 | 10650 | -5.91 | 19551 | 20.43 | -1091 | -5.29 | 20642 |
| 科学技术支出 | 7449 | 283 | 12 | 2258.33 | 543 | 7.29 | 511 | 1596.88 | 32 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 8911 | 197 | 272 | -27.57 | 483 | 5.42 | -297 | -38.08 | 780 |
| 社会保障和就业支出 | 72454 | 3560 | 12561 | -71.66 | 12306 | 16.98 | -4659 | -27.46 | 16965 |
| 卫生健康支出 | 31871 | 2640 | 3132 | -15.71 | 5210 | 16.35 | -2788 | -34.86 | 7998 |
| 节能环保支出 | 8164 | 61 | 1776 | -96.57 | 201 | 2.46 | -3717 | -94.87 | 3918 |
| 城乡社区支出 | 23109 | 6361 | 1145 | 455.55 | 6735 | 29.14 | 1500 | 28.65 | 5235 |
| 农林水支出 | 121440 | 6986 | 4348 | 60.67 | 14226 | 11.71 | 2529 | 21.62 | 11697 |
| 交通运输支出 | 34148 | 1911 | 664 | 187.80 | 2811 | 8.23 | 414 | 17.27 | 2397 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 9345 | 3316 | 1055 | 214.31 | 3416 | 36.55 | 502 | 17.23 | 2914 |
| 商业服务业等支出 | 7405 | 117 | 1040 | -88.75 | 152 | 2.05 | -918 | -85.79 | 1070 |
| 金融支出 | 1987 | 167 | 108 | 54.63 | 178 | 8.96 | 61 | 52.14 | 117 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 10 |
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| 住房保障支出 | 5724 | 1030 | 1053 | -2.18 | 1212 | 21.17 | 31 | 2.62 | 1181 |
| 粮油物资储备支出 | 12206 | 1068 | 1003 | 6.48 | 4911 | 40.23 | 1178 | 31.56 | 3733 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 621 | 7 | 8 | -12.50 | 27 | 4.35 | 5 | 22.73 | 22 |
| 预备费 | 8194 | 120 | 1644 | -92.70 | 237 | 2.89 | -2277 | -90.57 | 2514 |
| 债务还本付息支出 | 7312 |
| 1223 | -100.00 |
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| -1223 | -100.00 | 1223 |
| 债务发行费用支出 | 10 |
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三、政府性基金收支执行情况 (一)政府性基金预算收入 1-2月份,全县政府性基金收入完成350万元,较上年同期减收1578万元,下降81.85%,其中:大中型水库移民后期扶持基金收入79万元,土地出让价款收入7万元、补缴土地价款50万元,污水处理费收入101万元,彩票公益金收入113万元。 (二)政府性基金预算支出 全县政府性基金支出完成4667万元,较上年同期减支2476万元,下降34.66%。其中:国有土地使用权出让相关支出2400万元、大中型水库移民后期扶持基金支出29万元、污水处理费安排的支出85万元、彩票公益金相关支出93万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2060万元。 2024年2月份财政收支情况.docx
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