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2024年1-2月份财政收支情况


发布时间:2024-03-11 14:35 字号:[ ] 视力保护色:


 一、大口径财政收入情况

2月份,全县实现大口径财政收入5682万元,完成预算105425万元的5.39%,较均衡进度慢2.94%,较上年同期减收1816万元,下降24.22%1-2月,全县实现大口径财政收入17056万元,完成预算的16.18%,较均衡进度慢0.48%,较上年同期增收2113万元,增长14.14%从收入结构看:税收收入15348万元,占收入的89.99%,同比增收1316万元,增长9.38%;非税收入1708万元,占收入的10.01%,同比增收797万元,增长87.49%从征收部门看:税务部门完成16396万元,占收入的96.13%,同比增收1881万元,增长12.96%;财政部门完成660万元,占收入的3.87%,同比增收232万元,增长54.21%从层级看:上划中央收入7716万元,占收入的45.24%,同比增收1417万元,增长22.5%;上划省级收入2432万元,占收入的14.26%,同比增收357万元,增长17.2%;上划市级收入6万元,占收入的0.04%,同比减收71万元,下降92.21%

    具体收入项目情况如下

二四年二月大口径财政收入执行情况表

           

本年收入计划

累计完成数

累计完成数

占计划%

上年同期数

同比增减%

备注

中央级

省级

市级

县乡级

   

税收收入

89275

7451

2186


5711

15348

17.19

14032

9.38


  增值税

45119

3916

1371


2546

7833

17.36

6281

24.71


  消费税

50

17




17

34.00

16

6.25


  企业所得税

14950

1894

631


631

3156

21.11

3431

-8.02


  个人所得税

2950

467

156


155

778

26.37

759

2.50


  资源税

700


13


13

26

3.71

45

-42.22


  城市维护建设税

2370




330

330

13.92

322

2.48


  房产税

1940




29

29

1.49

37

-21.62


  印花税

1590




239

239

15.03

171

39.77


  城镇土地使用税

1490




12

12

0.81

44

-72.73


  土地增值税

4750




433

433

9.12

494

-12.35


  车船税

3110




774

774

24.89

778

-0.51


  耕地占用税

1250







299

-100.00


  契税

6756




505

505

7.47

674

-25.07


  环境保护税

250


15


44

59

23.60

57

3.51


  车辆购置税

2000

1157




1157

57.85

624

85.42


  其他税收收入











非税收入

16150

265

246

6

1191

1708

10.58

911

87.49


  专项收入

5756


32

6

345

383

6.65

391

-2.05


    教育附加收入

1520




191

191

12.57

208

-8.17


    地方教育附加收入

930


25


102

127

13.66

135

-5.93


    残疾人保障金收入

1250


6

6

50

62

4.96

47

31.91


    教育资金收入

1023










    农田水利建设资金收入

1023










    水利建设专项收入











    文化事业建设费收入



1



1


1



    其他专项收入

10




2

2

20.00




  行政事业性收费收入

2164




61

61

2.82

143

-57.34


      防空地下室易地建设费

330







19

-100.00


      水土保持补偿费

302







63

-100.00


      城镇垃圾处理费

239




7

7

2.93

10

-30.00


  罚没收入

5507

1



475

476

8.64

293

62.46


  国有资本经营收入











  国有资源有偿使用收入

2578

264

214


288

766

29.71

69

1010.14


      其中:矿产资源专项收入

266

264

198


198

660

248.12




  捐赠收入











  政府住房基金收入

145




22

22

15.17

15

46.67


其他收入











105425

7716

2432

6

6902

17056

16.18

14943

14.14


税务部门

94112

7715

2416

6

6259

16396

17.42

14515

12.96


 财政部门

11313

1

16


643

660

5.83

428

54.21


    二、一般公共预算收支情况

  (一)一般公共预算收入情况

2月份,实现一般公共预算收入2598万元,完成预算的4.44%,较均衡进度慢3.89%,较上年同期减收925万元,下降26.26%1-2月,全县实现一般公共预算收入6902万元,完成预算的11.79%,较均衡进度慢4.87%,较上年同期增收410万元,增长6.32%从收入结构看:税收收入5711万元,占收入的82.74%,同比增收52万元,增长0.92%;非税收入1191万元,占收入的17.26%,同比增收358万元,增长42.98%从征收部门看:税务部门完成6259万元,占收入的90.68%,同比增收181万元,增长2.98%;财政部门完成643万元,占收入的9.32%,同比增收229万元,增长55.31%

具体收入项目情况如下

二〇二四年二月一般公共预算收入执行情况表

           

本年收入计划

当月执行情况

本年累计执行情况

备注

本月完成数

上年同期数

同比增减%

累计完成数

完成预算%

比上年同期

上年同期数

增减额

同比增减%

税收收入

43517

2021

3093

-34.66

5711

13.12

52

0.92

5659


  增值税

16141

1043

918

13.62

2546

15.77

610

31.51

1936


  企业所得税

2990

14

373

-96.25

631

21.10

-55

-8.02

686


  个人所得税

590

42

47

-10.64

155

26.27

3

1.97

152


  资源税

350

2

6

-66.67

13

3.71

-10

-43.48

23


  城市维护建设税

2370

125

177

-29.38

330

13.92

8

2.48

322


  房产税

1940

14

28

-50.00

29

1.49

-8

-21.62

37


  印花税

1590

25

91

-72.53

239

15.03

68

39.77

171


  城镇土地使用税

1490

7

36

-80.56

12

0.81

-32

-72.73

44


  土地增值税

4750

156

326

-52.15

433

9.12

-61

-12.35

494


  车船税

3110

398

425

-6.35

774

24.89

-4

-0.51

778


  耕地占用税

1250


299

-100.00



-299

-100.00

299


  契税

6756

189

356

-46.91

505

7.47

-169

-25.07

674


  环境保护税

190

6

11

-45.45

44

23.16

1

2.33

43


  其他税收收入











非税收入

15024

577

430

34.19

1191

7.93

358

42.98

833


  专项收入

5326

133

189

-29.63

345

6.48

-9

-2.54

354


      教育附加收入

1520

74

120

-38.33

191

12.57

-17

-8.17

208


      地方教育附加收入

750

40

61

-34.43

102

13.60

-6

-5.56

108


      残疾人就业保障金收入

1000

17

8

112.50

50

5.00

12

31.58

38


      教育资金收入

1023










      农田水利建设资金收入











      其他专项收入

10

2



2

20.00

2




  行政事业性收费收入

2014

19

71

-73.24

61

3.03

-55

-47.41

116


      防空地下室易地建设费

300


17

-100.00



-17

-100.00

17


      水土保持补偿费

182


38

-100.00



-38

-100.00

38


      城镇垃圾处理费

239


10

-100.00

7

2.93

-3

-30.00

10


  罚没收入

5507

192

141

36.17

475

8.63

184

63.23

291


  国有资本经营收入











  国有资源有偿使用收入

2032

227

17

1235.29

288

14.17

231

405.26

57


     其中:矿产资源专项收入

53

198



198

373.58

198




  捐赠收入











  政府住房基金收入

145

6



22

15.17

7

46.67

15


其他收入











一般公共预算收入小计

58541

2598

3523

-26.26

6902

11.79

410

6.32

6492


税务部门

47561

2350

3347

-29.79

6259

13.16

181

2.98

6078


财政部门

10980

248

176

40.91

643

5.86

229

55.31

414


 

  (二)一般公共预算支出情况

2月份,一般公共预算支出完成38037万元,较上年同期减支5302万元,下降12.23%。其中:教育支出10021万元;科学技术支出283万元;农林水支出6986万元(其中巩固脱贫衔接乡村振兴科目支出1911万元);社会保障和就业支出3560万元;卫生健康支出2460万元;住房保障支出1068万元。1-2月,全县一般公共预算支出完成73975万元,较上年同期减支12034万元,下降13.99%。主要是今年社会保障和就业支出科目中央及省级财政对城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位养老保险基金补助资金通过省级财政专户调拨,支出由省本级列支,其余部分科目今年专项资金未下达,同比形成减支。

支出具体情况如下:

二〇二四年二月一般公共预算支出执行情况表

科目名称

汇总变动预算

当月执行情况

本年累计执行情况

备注

本月完成数

上年同期数

比上年同期

累计支出数

完成预算%

比上年同期

上年同期数

增减%

增减额

增减%

453205

38037

43339

-12.23

73975

16.32

-12034

-13.99

86009


一般公共服务支出

15234

999

1309

-23.68

2402

15.77

-310

-11.43

2712


国防支出

34










公共安全支出

11147

1104

1000

10.40

2185

19.60

-1071

-32.89

3256


教育支出

95678

10021

10650

-5.91

19551

20.43

-1091

-5.29

20642


科学技术支出

7449

283

12

2258.33

543

7.29

511

1596.88

32


文化旅游体育与传媒支出

8911

197

272

-27.57

483

5.42

-297

-38.08

780


社会保障和就业支出

72454

3560

12561

-71.66

12306

16.98

-4659

-27.46

16965


卫生健康支出

31871

2640

3132

-15.71

5210

16.35

-2788

-34.86

7998


节能环保支出

8164

61

1776

-96.57

201

2.46

-3717

-94.87

3918


城乡社区支出

23109

6361

1145

455.55

6735

29.14

1500

28.65

5235


农林水支出

121440

6986

4348

60.67

14226

11.71

2529

21.62

11697


交通运输支出

34148

1911

664

187.80

2811

8.23

414

17.27

2397


资源勘探工业信息等支出

9345

3316

1055

214.31

3416

36.55

502

17.23

2914


商业服务业等支出

7405

117

1040

-88.75

152

2.05

-918

-85.79

1070


金融支出

1987

167

108

54.63

178

8.96

61

52.14

117


自然资源海洋气象等支出

10










住房保障支出

5724

1030

1053

-2.18

1212

21.17

31

2.62

1181


粮油物资储备支出

12206

1068

1003

6.48

4911

40.23

1178

31.56

3733


灾害防治及应急管理支出

621

7

8

-12.50

27

4.35

5

22.73

22


预备费

8194

120

1644

-92.70

237

2.89

-2277

-90.57

2514


债务还本付息支出

7312


1223

-100.00



-1223

-100.00

1223


债务发行费用支出

10










   三、政府性基金收支执行情况

    (一)政府性基金预算收入

1-2月份,全县政府性基金收入完成350万元,较上年同期减收1578万元,下降81.85%,其中:大中型水库移民后期扶持基金收入79万元,土地出让价款收入7万元、补缴土地价款50万元,污水处理费收入101万元,彩票公益金收入113万元。

(二)政府性基金预算支出

全县政府性基金支出完成4667万元,较上年同期减支2476万元,下降34.66%。其中:国有土地使用权出让相关支出2400万元、大中型水库移民后期扶持基金支出29万元、污水处理费安排的支出85万元、彩票公益金相关支出93万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2060万元。

2024年2月份财政收支情况.docx

  

 

 




责任编辑:财政局
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