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2024年1-3月份财政收支情况


发布时间:2024-04-07 10:13 字号:[ ] 视力保护色:


    一、大口径财政收入情况

3月份,全县实现大口径财政收入10793万元,完成预算105425万元的10.24%,较均衡进度快1.91%,较上年同期减收511万元,下降4.52%1-3月,全县实现大口径财政收入27849万元,完成预算的26.42%,较均衡进度快1.42%,较上年同期增收1602万元,增长6.1%从收入结构看:税收收入21315万元,占收入的76.54%,同比减收373万元,下降1.72%;非税收入6534万元,占收入的23.46%,同比增收1975万元,增长43.32%从征收部门看:税务部门完成23511万元,占收入的84.42%,同比增收242万元,增长1.04%;财政部门完成4338万元,占收入的15.58%,同比增收1360万元,增长45.67%从层级看:上划中央收入9592万元,占收入的34.45%,同比增收544万元,增长6.01%;上划省级收入2984万元,占收入的10.71%,同比增收87万元,增长3%;上划市级收入7万元,占收入的0.03%,同比减收84万元,下降92.31%

具体收入项目情况如下

二四年三月大口径财政收入执行情况表

           

本年收入计划

累计完成数

累计完成数

占计划%

上年同期数

同比增减%

备注

中央级

省级

市级

县乡级

   

税收收入

89275

9325

2705


9285

21315

23.88

21688

-1.72


  增值税

45119

5372

1820


3552

10744

23.81

10715

0.27


  消费税

50

17




17

34.00

16

6.25


  企业所得税

14950

2054

685


685

3424

22.90

3671

-6.73


  个人所得税

2950

511

170


170

851

28.85

914

-6.89


  资源税

700


14


14

28

4.00

74

-62.16


  城市维护建设税

2370




454

454

19.16

472

-3.81


  房产税

1940




69

69

3.56

60

15.00


  印花税

1590




235

235

14.78

413

-43.10


  城镇土地使用税

1490




35

35

2.35

47

-25.53


  土地增值税

4750




2054

2054

43.24

1014

102.56


  车船税

3110




967

967

31.09

998

-3.11


  耕地占用税

1250




177

177

14.16

727

-75.65


  契税

6756




826

826

12.23

1605

-48.54


  环境保护税

250


16


47

63

25.20

60

5.00


  车辆购置税

2000

1371




1371

68.55

902

52.00


  其他税收收入











非税收入

16150

267

279

7

5981

6534

40.46

4559

43.32


  专项收入

5756


45

7

1465

1517

26.36

1312

15.63


    教育附加收入

1520




273

273

17.96

303

-9.90


    地方教育附加收入

930


37


148

185

19.89

199

-7.04


    残疾人保障金收入

1250


7

7

1042

1056

84.48

804

31.34


    教育资金收入

1023










    农田水利建设资金收入

1023










    水利建设专项收入











    文化事业建设费收入



1



1


1



    其他专项收入

10




2

2

20.00

5

-60.00


  行政事业性收费收入

2164


2


331

333

15.39

575

-42.09


      防空地下室易地建设费

330


1


8

9

2.73

42

-78.57


      水土保持补偿费

302


1


1

2

0.66

195

-98.97


      城镇垃圾处理费

239




10

10

4.18

37

-72.97


  罚没收入

5507

3



775

778

14.13

496

56.85


  国有资本经营收入











  国有资源有偿使用收入

2578

264

232


3370

3866

149.96

2149

79.90


      其中:矿产资源专项收入

266

264

198


198

660

248.12




  捐赠收入











  政府住房基金收入

145




40

40

27.59

27

48.15


其他收入











105425

9592

2984

7

15266

27849

26.42

26247

6.10


税务部门

94112

9589

2950

7

10965

23511

24.98

23269

1.04


 财政部门

11313

3

34


4301

4338

38.35

2978

45.67


     二、一般公共预算收支情况

  (一)一般公共预算收入情况

3月份,实现一般公共预算收入8364万元,完成预算的14.28%,较均衡进度快5.95%,较上年同期增收645万元,增长8.36%1-3月,全县实现一般公共预算收入15266万元,完成预算的26.08%,较均衡进度快1.08%,较上年同期增收1055万元,增长7.42%从收入结构看:税收收入9285万元,占收入的60.82%,同比减收525万元,下降5.35%;非税收入5981万元,占收入的39.18%,同比增收1580万元,增长35.9%从征收部门看:税务部门完成10965万元,占收入的71.83%,同比减收291万元,下降2.59%;财政部门完成4301万元,占收入的28.17%,同比增收1346万元,增长45.55%

具体收入项目情况如下

二〇二四年三月一般公共预算收入执行情况表

           

本年收入计划

当月执行情况

本年累计执行情况

备注

本月完成数

上年同期数

同比增减%

累计完成数

完成预算%

比上年同期

上年同期数

增减额

同比增减%

税收收入

43517

3574

4151

-13.90

9285

21.34

-525

-5.35

9810


  增值税

16141

1006

1540

-34.68

3552

22.01

76

2.19

3476


  企业所得税

2990

54

48

12.50

685

22.91

-49

-6.68

734


  个人所得税

590

15

30

-50.00

170

28.81

-12

-6.59

182


  资源税

350

1

14

-92.86

14

4.00

-23

-62.16

37


  城市维护建设税

2370

124

150

-17.33

454

19.16

-18

-3.81

472


  房产税

1940

40

23

73.91

69

3.56

9

15.00

60


  印花税

1590

-4

242

-101.65

235

14.78

-178

-43.10

413


  城镇土地使用税

1490

23

3

666.67

35

2.35

-12

-25.53

47


  土地增值税

4750

156

326

-52.15

433

9.12

-61

-12.35

494


  车船税

3110

398

425

-6.35

774

24.89

-4

-0.51

778


  耕地占用税

1250


299

-100.00



-299

-100.00

299


  契税

6756

189

356

-46.91

505

7.47

-169

-25.07

674


  环境保护税

190

6

11

-45.45

44

23.16

1

2.33

43


  其他税收收入











非税收入

15024

4790

3568

34.25

5981

39.81

1580

35.90

4401


  专项收入

5326

1120

900

24.44

1465

27.51

211

16.83

1254


      教育附加收入

1520

82

95

-13.68

273

17.96

-30

-9.90

303


      地方教育附加收入

750

46

51

-9.80

148

19.73

-11

-6.92

159


      残疾人就业保障金收入

1000

992

754

31.56

1042

104.20

250

31.57

792


      教育资金收入

1023










      农田水利建设资金收入











      其他专项收入

10




2

20.00

-3

-60.00

5


  行政事业性收费收入

2014

270

377

-28.38

331

16.43

-162

-32.86

493


      防空地下室易地建设费

300

8

21

-61.90

8

2.67

-30

-78.95

38


      水土保持补偿费

182

1

79

-98.73

1

0.55

-116

-99.15

117


      城镇垃圾处理费

239

3

27

-88.89

10

4.18

-27

-72.97

37


  罚没收入

5507

300

201

49.25

775

14.07

283

57.52

492


  国有资本经营收入











  国有资源有偿使用收入

2032

3082

2078

48.32

3370

165.85

1235

57.85

2135


     其中:矿产资源专项收入

53




198

373.58

198




  捐赠收入











  政府住房基金收入

145

18

12

50.00

40

27.59

13

48.15

27


其他收入











一般公共预算收入小计

58541

8364

7719

8.36

15266

26.08

1055

7.42

14211


税务部门

47561

4706

5178

-9.12

10965

23.05

-291

-2.59

11256


财政部门

10980

3658

2541

43.96

4301

39.17

1346

45.55

2955


   (二)一般公共预算支出情况

3月份,一般公共预算支出完成49358万元,较上年同期减支2244万元,下降4.35%。其中:教育支出10419万元;科学技术支出1152万元;农林水支出17628万元(其中巩固脱贫衔接乡村振兴科目支出5012万元);社会保障和就业支出6134万元;卫生健康支出1801万元;住房保障支出1073万元。1-3月,全县一般公共预算支出完成123333万元,较上年同期减支14278万元,下降10.38%。主要是今年社会保障和就业支出科目中央及省级财政对城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位养老保险基金补助资金通过省级财政专户调拨,支出由省本级列支后同比形成减支。

支出具体情况如下:

二〇二四年三月一般公共预算支出执行情况表

科目名称

汇总变动预算

当月执行情况

本年累计执行情况

备注

本月完成数

上年同期数

比上年同期

累计支出数

完成预算%

比上年同期

上年同期数

增减%

增减额

增减%

453205

49358

51602

-4.35

123333

27.21

-14278

-10.38

137611


一般公共服务支出

15234

1295

1798

-27.98

3697

24.27

-813

-18.03

4510


国防支出

34










公共安全支出

11147

855

1058

-19.19

3040

27.27

-1274

-29.53

4314


教育支出

95678

10419

14337

-27.33

29970

31.32

-5009

-14.32

34979


科学技术支出

7449

1152

2183

-47.23

1695

22.75

-520

-23.48

2215


文化旅游体育与传媒支出

8911

241

381

-36.75

724

8.12

-437

-37.64

1161


社会保障和就业支出

72454

6134

6413

-4.35

18440

25.45

-4938

-21.12

23378


卫生健康支出

31871

1801

2422

-25.64

7011

22.00

-3409

-32.72

10420


节能环保支出

8164

383

239

60.25

584

7.15

-3573

-85.95

4157


城乡社区支出

23109

2376

3330

-28.65

9111

39.43

546

6.37

8565


农林水支出

121440

17628

17877

-1.39

31854

26.23

2280

7.71

29574


交通运输支出

9345

1231

108

1039.81

4647

49.73

1625

53.77

3022


资源勘探工业信息等支出

7405

2183

-968

-325.52

2335

31.53

2233

2189.22

102


商业服务业等支出

1987

8

139

-94.24

186

9.36

-70

-27.34

256


金融支出

10










自然资源海洋气象等支出

5724

174

528

-67.05

1386

24.21

-323

-18.90

1709


住房保障支出

12206

1073

998

7.52

5984

49.03

1253

26.48

4731


粮油物资储备支出

621

445

16

2681.25

472

76.01

434

1142.11

38


灾害防治及应急管理支出

8194

394

401

-1.75

631

7.70

-2284

-78.35

2915


预备费

4900










债务还本付息支出

7312

1566

342

357.89

1566

21.42

1

0.06

1565


债务发行费用支出

10










   三、政府性基金收支执行情况

    (一)政府性基金预算收入

1-3月份,全县政府性基金收入完成1157万元,较上年同期减收2562万元,下降68.89%,其中:大中型水库移民后期扶持基金收入79万元,土地出让价款收入14万元、补缴土地价款75万元,污水处理费收入150万元,彩票公益金收入242万元,专项债券对应项目收入597万元。

(二)政府性基金预算支出

全县政府性基金支出完成8331万元,较上年同期减支5701万元,下降40.63%。其中:国有土地使用权出让相关支出2662万元、大中型水库移民后期扶持基金支出43万元、污水处理费安排的支出145万元、彩票公益金相关支出138万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2060万元,专项债券利息支出3283万元。




责任编辑:财政局
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