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2024年1-4月份财政收支情况


发布时间:2024-05-13 09:38 字号:[ ] 视力保护色:


    一、大口径财政收入情况

4月份,全县实现大口径财政收入5560万元,完成预算105425万元的5.3%,较序时进度慢3%,较上年同期减收930万元,下降14.33%1-4月份,全县累计实现大口径财政收入33409万元,完成预算的31.69%,较序时进度慢1.64%,较上年同期增收672万元,增长2.05%从收入结构看:税收收入26241万元,占收入的78.54%,同比减收1077万元,下降3.94%;非税收入7168万元,占收入的21.46%,同比增收1749万元,增长32.28%从征收部门看:税务部门完成28610万元,占收入的85.64%,同比减收611万元,下降2.09%;财政部门完成4799万元,占收入的14.36%,同比增收1283万元,增长36.49%从层级看:上划中央收入11756万元,占收入的35.19%,同比减收38万元,下降0.32%;上划省级收入3844万元,占收入的11.51%,同比减收324万元,下降7.77%;上划市级收入9万元,占收入的0.03%,同比减收98万元,下降91.59%

具体收入项目情况如下

二四年四月大口径财政收入执行情况表

           

本年收入计划

累计完成数

累计完成数

占计划%

上年同期数

同比增减%

备注

中央级

省级

市级

县乡级

   

税收收入

89275

11483

3531


11227

26241

29.39

27318

-3.94


  增值税

45119

6042

2214


3838

12094

26.80

13404

-9.77


  消费税

50

27




27

54.00

24

12.50


  企业所得税

14950

3234

1078


1078

5390

36.05

5267

2.34


  个人所得税

2950

595

198


198

991

33.59

1041

-4.80


  资源税

700


15


14

29

4.14

86

-66.28


  城市维护建设税

2370




594

594

25.06

583

1.89


  房产税

1940




161

161

8.30

61

163.93


  印花税

1590




432

432

27.17

560

-22.86


  城镇土地使用税

1490




51

51

3.42

51



  土地增值税

4750




2210

2210

46.53

1171

88.73


  车船税

3110




1182

1182

38.01

1204

-1.83


  耕地占用税

1250




177

177

14.16

728

-75.69


  契税

6756




1215

1215

17.98

1888

-35.65


  环境保护税

250


26


77

103

41.20

104

-0.96


  车辆购置税

2000

1585




1585

79.25

1146

38.31


  其他税收收入











非税收入

16150

273

313

9

6573

7168

44.38

5419

32.28


  专项收入

5756


57

7

1595

1659

28.82

1495

10.97


    教育附加收入

1520




356

356

23.42

369

-3.52


    地方教育附加收入

930


48


192

240

25.81

245

-2.04


    残疾人保障金收入

1250


7

7

1045

1059

84.72

871

21.58


    教育资金收入

1023










    农田水利建设资金收入

1023










    水利建设专项收入











    文化事业建设费收入



2



2





    其他专项收入

10




2

2

20.00

8

-75.00


  行政事业性收费收入

2164

2

9

2

392

405

18.72

758

-46.57


      防空地下室易地建设费

330


2


22

24

7.27

70

-65.71


      水土保持补偿费

302

2

7

2

7

18

5.96

295

-93.90


      城镇垃圾处理费

239




10

10

4.18

47

-78.72


  罚没收入

5507

6



1092

1098

19.94

589

86.42


  国有资本经营收入











  国有资源有偿使用收入

2578

265

247


3415

3927

152.33

2535

54.91


      其中:矿产资源专项收入

266

264

198


198

660

248.12




  捐赠收入











  政府住房基金收入

145




79

79

54.48

42

88.10


其他收入











105425

11756

3844

9

17800

33409

31.69

32737

2.05


税务部门

94112

11749

3795

9

13057

28610

30.40

29221

-2.09


 财政部门

11313

7

49


4743

4799

42.42

3516

36.49


        二、一般公共预算收支情况

   (一)一般公共预算收入情况

4月份,实现一般公共预算收入2534万元,完成预算的4.33%,较序时进度慢4%,较上年同期增收77万元,增长3.13%1-4月份,全县累计实现一般公共预算收入17800万元,完成预算的30.41%,较序时进度慢2.92%,较上年同期增收1132万元,增长6.79%从收入结构看:税收收入11227万元,占收入的63.07%,同比减收608万元,下降5.14%;非税收入6573万元,占收入的36.93%,同比增收1740万元,增长36%从征收部门看:税务部门完成13057万元,占收入的73.35%,同比减收477万元,下降3.52%;财政部门完成4743万元,占收入的26.65%,同比增收1609万元,增长51.34%

具体收入项目情况如下

二〇二四年四月一般公共预算收入执行情况表

           

本年收入计划

当月执行情况

本年累计执行情况

备注

本月完成数

上年同期数

同比增减%

累计完成数

完成预算%

比上年同期

上年同期数

增减额

同比增减%

税收收入

43517

1942

2025

-4.10

11227

25.80

-608

-5.14

11835


  增值税

16141

286

730

-60.82

3838

23.78

-368

-8.75

4206


  企业所得税

2990

393

320

22.81

1078

36.05

24

2.28

1054


  个人所得税

590

28

26

7.69

198

33.56

-10

-4.81

208


  资源税

350


6

-100.00

14

4.00

-29

-67.44

43


  城市维护建设税

2370

140

111

26.13

594

25.06

11

1.89

583


  房产税

1940

92

1

9100.00

161

8.30

100

163.93

61


  印花税

1590

197

147

34.01

432

27.17

-128

-22.86

560


  城镇土地使用税

1490

16

4

300.00

51

3.42



51


  土地增值税

4750

156

157

-0.64

2210

46.53

1039

88.73

1171


  车船税

3110

215

206

4.37

1182

38.01

-22

-1.83

1204


  耕地占用税

1250


1

-100.00

177

14.16

-551

-75.69

728


  契税

6756

389

283

37.46

1215

17.98

-673

-35.65

1888


  环境保护税

190

30

33

-9.09

77

40.53

-1

-1.28

78


  其他税收收入











非税收入

15024

592

432

37.04

6573

43.75

1740

36.00

4833


  专项收入

5326

130

160

-18.75

1595

29.95

181

12.80

1414


      教育附加收入

1520

83

66

25.76

356

23.42

-13

-3.52

369


      地方教育附加收入

750

44

37

18.92

192

25.60

-4

-2.04

196


      残疾人就业保障金收入

1000

3

55

-94.55

1045

104.50

198

23.38

847


      教育资金收入

1023










      农田水利建设资金收入











      其他专项收入

10




2

20.00

-3

-60.00

5


  行政事业性收费收入

2014

61

136

-55.15

392

19.46

-237

-37.68

629


      防空地下室易地建设费

300

14

25

-44.00

22

7.33

-41

-65.08

63


      水土保持补偿费

182

6

60

-90.00

7

3.85

-170

-96.05

177


      城镇垃圾处理费

239


10

-100.00

10

4.18

-37

-78.72

47


  罚没收入

5507

317

85

272.94

1092

19.83

515

89.25

577


  国有资本经营收入











  国有资源有偿使用收入

2032

45

36

25.00

3415

168.06

1244

57.30

2171


     其中:矿产资源专项收入

53




198

373.58

198




  捐赠收入











  政府住房基金收入

145

39

15

160.00

79

54.48

37

88.10

42


其他收入











一般公共预算收入小计

58541

2534

2457

3.13

17800

30.41

1132

6.79

16668


税务部门

47561

2092

2278

-8.17

13057

27.45

-477

-3.52

13534


财政部门

10980

442

179

146.93

4743

43.20

1609

51.34

3134


   (二)一般公共预算支出情况

4月份,一般公共预算支出完成30732万元,较上年同期减支545万元,下降1.74%1-4月份,全县一般公共预算支出完成154065万元,较上年同期减支14823万元,下降8.78%,完成全年预计数的33.99%,超序时进度0.7个百分点,分科目看:教育支出35570万元,积极落实城乡义务教育学校公用经费保障政策力支持义务教育薄弱环节改善和能力提升;社会保障和就业支出23793万元,及时兑现城乡居民养老保险、困难群众救助补助等各项民生政策资金;卫生健康支出8983万元,主要保障城乡居民医疗保险、医疗救助补助、医疗服务与保障能力提升等方面资金;农林水支出42778万元(其中巩固脱贫衔接乡村振兴科目支出13014万元),有力支持黄河流域生态保护和高质量发展项目、乡村示范村建设项目、农村厕所革命奖补等重点农村及水利项目建设,推动农业农村加快发展;住房保障支出7048万元,及时支付保障性安居工程补助和住房改革等资金。

         支出具体情况如下:

二〇二四年四月一般公共预算支出执行情况表

科目名称

汇总变动预算

当月执行情况

本年累计执行情况

备注

本月完成数

上年同期数

比上年同期

累计支出数

完成预算%

比上年同期

上年同期数

增减%

增减额

增减%

453205

30732

31277

-1.74

154065

33.99

-14823

-8.78

168888


一般公共服务支出

15234

1574

2128

-26.03

5271

34.60

-1367

-20.59

6638


国防支出

34

34



34

100.00

34




公共安全支出

11147

769

794

-3.15

3809

34.17

-1299

-25.43

5108


教育支出

95678

5600

5437

3.00

35570

37.18

-4846

-11.99

40416


科学技术支出

7449

31

1075

-97.12

1726

23.17

-1564

-47.54

3290


文化旅游体育与传媒支出

8911

192

416

-53.85

916

10.28

-661

-41.92

1577


社会保障和就业支出

72454

5353

10594

-49.47

23793

32.84

-10179

-29.96

33972


卫生健康支出

31871

1972

2411

-18.21

8983

28.19

-3848

-29.99

12831


节能环保支出

8164

82

330

-75.15

666

8.16

-3821

-85.16

4487


城乡社区支出

23109

601

446

34.75

9712

42.03

701

7.78

9011


农林水支出

121440

10924

7085

54.18

42778

35.23

6119

16.69

36659


交通运输支出

9345

585

76

669.74

5232

55.99

2134

68.88

3098


资源勘探工业信息等支出

7405

1024

144

611.11

3359

45.36

3113

1265.45

246


商业服务业等支出

1987

208

30

593.33

394

19.83

108

37.76

286


金融支出

10










自然资源海洋气象等支出

5724

94

108

-12.96

1480

25.86

-337

-18.55

1817


住房保障支出

12206

1064

1075

-1.02

7048

57.74

1242

21.39

5806


粮油物资储备支出

621

22

469

-95.31

494

79.55

-13

-2.56

507


灾害防治及应急管理支出

8194

292

224

30.36

923

11.26

-2216

-70.60

3139


预备费

4900










债务还本付息支出

7312

311

-1565

-119.87

1877

25.67

1877




债务发行费用支出

10










   三、政府性基金收支执行情况

    (一)政府性基金预算收入

1-4月份,全县政府性基金收入完成1425万元,较上年同期减收13453万元,下降90.42%,其中:大中型水库移民后期扶持基金收入79万元,土地出让价款收入14万元、补缴土地价款104万元,污水处理费收入213万元,彩票公益金收入327万元,专项债券对应项目收入597万元。

(二)政府性基金预算支出

全县政府性基金支出完成12100万元,较上年同期减支3555万元,下降22.71%。其中:国有土地使用权出让相关支出7895万元、大中型水库移民后期扶持基金支出44万元、污水处理费安排的支出195万元、彩票公益金相关支出205万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出3761万元,专项债券利息支出3862万元。




责任编辑:财政局
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