一、大口径财政收入情况 4月份,全县实现大口径财政收入5560万元,完成预算105425万元的5.3%,较序时进度慢3%,较上年同期减收930万元,下降14.33%。1-4月份,全县累计实现大口径财政收入33409万元,完成预算的31.69%,较序时进度慢1.64%,较上年同期增收672万元,增长2.05%。从收入结构看:税收收入26241万元,占收入的78.54%,同比减收1077万元,下降3.94%;非税收入7168万元,占收入的21.46%,同比增收1749万元,增长32.28%。从征收部门看:税务部门完成28610万元,占收入的85.64%,同比减收611万元,下降2.09%;财政部门完成4799万元,占收入的14.36%,同比增收1283万元,增长36.49%。从层级看:上划中央收入11756万元,占收入的35.19%,同比减收38万元,下降0.32%;上划省级收入3844万元,占收入的11.51%,同比减收324万元,下降7.77%;上划市级收入9万元,占收入的0.03%,同比减收98万元,下降91.59%。 具体收入项目情况如下:
二〇二四年四月大口径财政收入执行情况表 | 预 算 科 目 | 本年收入计划 | 累计完成数 | 累计完成数 | 占计划% | 上年同期数 | 同比增减% | 备注 | 中央级 | 省级 | 市级 | 县乡级 | 合 计 | 税收收入 | 89275 | 11483 | 3531 |
| 11227 | 26241 | 29.39 | 27318 | -3.94 |
| 增值税 | 45119 | 6042 | 2214 |
| 3838 | 12094 | 26.80 | 13404 | -9.77 |
| 消费税 | 50 | 27 |
|
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| 27 | 54.00 | 24 | 12.50 |
| 企业所得税 | 14950 | 3234 | 1078 |
| 1078 | 5390 | 36.05 | 5267 | 2.34 |
| 个人所得税 | 2950 | 595 | 198 |
| 198 | 991 | 33.59 | 1041 | -4.80 |
| 资源税 | 700 |
| 15 |
| 14 | 29 | 4.14 | 86 | -66.28 |
| 城市维护建设税 | 2370 |
|
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| 594 | 594 | 25.06 | 583 | 1.89 |
| 房产税 | 1940 |
|
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| 161 | 161 | 8.30 | 61 | 163.93 |
| 印花税 | 1590 |
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| 432 | 432 | 27.17 | 560 | -22.86 |
| 城镇土地使用税 | 1490 |
|
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| 51 | 51 | 3.42 | 51 |
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| 土地增值税 | 4750 |
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| 2210 | 2210 | 46.53 | 1171 | 88.73 |
| 车船税 | 3110 |
|
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| 1182 | 1182 | 38.01 | 1204 | -1.83 |
| 耕地占用税 | 1250 |
|
|
| 177 | 177 | 14.16 | 728 | -75.69 |
| 契税 | 6756 |
|
|
| 1215 | 1215 | 17.98 | 1888 | -35.65 |
| 环境保护税 | 250 |
| 26 |
| 77 | 103 | 41.20 | 104 | -0.96 |
| 车辆购置税 | 2000 | 1585 |
|
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| 1585 | 79.25 | 1146 | 38.31 |
| 其他税收收入 |
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| 非税收入 | 16150 | 273 | 313 | 9 | 6573 | 7168 | 44.38 | 5419 | 32.28 |
| 专项收入 | 5756 |
| 57 | 7 | 1595 | 1659 | 28.82 | 1495 | 10.97 |
| 教育附加收入 | 1520 |
|
|
| 356 | 356 | 23.42 | 369 | -3.52 |
| 地方教育附加收入 | 930 |
| 48 |
| 192 | 240 | 25.81 | 245 | -2.04 |
| 残疾人保障金收入 | 1250 |
| 7 | 7 | 1045 | 1059 | 84.72 | 871 | 21.58 |
| 教育资金收入 | 1023 |
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| 农田水利建设资金收入 | 1023 |
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| 水利建设专项收入 |
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| 文化事业建设费收入 |
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| 2 |
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| 2 |
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| 其他专项收入 | 10 |
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| 2 | 2 | 20.00 | 8 | -75.00 |
| 行政事业性收费收入 | 2164 | 2 | 9 | 2 | 392 | 405 | 18.72 | 758 | -46.57 |
| 防空地下室易地建设费 | 330 |
| 2 |
| 22 | 24 | 7.27 | 70 | -65.71 |
| 水土保持补偿费 | 302 | 2 | 7 | 2 | 7 | 18 | 5.96 | 295 | -93.90 |
| 城镇垃圾处理费 | 239 |
|
|
| 10 | 10 | 4.18 | 47 | -78.72 |
| 罚没收入 | 5507 | 6 |
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| 1092 | 1098 | 19.94 | 589 | 86.42 |
| 国有资本经营收入 |
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| 国有资源有偿使用收入 | 2578 | 265 | 247 |
| 3415 | 3927 | 152.33 | 2535 | 54.91 |
| 其中:矿产资源专项收入 | 266 | 264 | 198 |
| 198 | 660 | 248.12 |
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| 捐赠收入 |
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| 政府住房基金收入 | 145 |
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| 79 | 79 | 54.48 | 42 | 88.10 |
| 其他收入 |
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| 本 年 收 入 合 计 | 105425 | 11756 | 3844 | 9 | 17800 | 33409 | 31.69 | 32737 | 2.05 |
| 税务部门 | 94112 | 11749 | 3795 | 9 | 13057 | 28610 | 30.40 | 29221 | -2.09 |
| 财政部门 | 11313 | 7 | 49 |
| 4743 | 4799 | 42.42 | 3516 | 36.49 |
|
二、一般公共预算收支情况 (一)一般公共预算收入情况 4月份,实现一般公共预算收入2534万元,完成预算的4.33%,较序时进度慢4%,较上年同期增收77万元,增长3.13%。1-4月份,全县累计实现一般公共预算收入17800万元,完成预算的30.41%,较序时进度慢2.92%,较上年同期增收1132万元,增长6.79%。从收入结构看:税收收入11227万元,占收入的63.07%,同比减收608万元,下降5.14%;非税收入6573万元,占收入的36.93%,同比增收1740万元,增长36%。从征收部门看:税务部门完成13057万元,占收入的73.35%,同比减收477万元,下降3.52%;财政部门完成4743万元,占收入的26.65%,同比增收1609万元,增长51.34%。 具体收入项目情况如下: 二〇二四年四月一般公共预算收入执行情况表 | 预 算 科 目 | 本年收入计划 | 当月执行情况 | 本年累计执行情况 | 备注 | 本月完成数 | 上年同期数 | 同比增减% | 累计完成数 | 完成预算% | 比上年同期 | 上年同期数 | 增减额 | 同比增减% | 税收收入 | 43517 | 1942 | 2025 | -4.10 | 11227 | 25.80 | -608 | -5.14 | 11835 |
| 增值税 | 16141 | 286 | 730 | -60.82 | 3838 | 23.78 | -368 | -8.75 | 4206 |
| 企业所得税 | 2990 | 393 | 320 | 22.81 | 1078 | 36.05 | 24 | 2.28 | 1054 |
| 个人所得税 | 590 | 28 | 26 | 7.69 | 198 | 33.56 | -10 | -4.81 | 208 |
| 资源税 | 350 |
| 6 | -100.00 | 14 | 4.00 | -29 | -67.44 | 43 |
| 城市维护建设税 | 2370 | 140 | 111 | 26.13 | 594 | 25.06 | 11 | 1.89 | 583 |
| 房产税 | 1940 | 92 | 1 | 9100.00 | 161 | 8.30 | 100 | 163.93 | 61 |
| 印花税 | 1590 | 197 | 147 | 34.01 | 432 | 27.17 | -128 | -22.86 | 560 |
| 城镇土地使用税 | 1490 | 16 | 4 | 300.00 | 51 | 3.42 |
|
| 51 |
| 土地增值税 | 4750 | 156 | 157 | -0.64 | 2210 | 46.53 | 1039 | 88.73 | 1171 |
| 车船税 | 3110 | 215 | 206 | 4.37 | 1182 | 38.01 | -22 | -1.83 | 1204 |
| 耕地占用税 | 1250 |
| 1 | -100.00 | 177 | 14.16 | -551 | -75.69 | 728 |
| 契税 | 6756 | 389 | 283 | 37.46 | 1215 | 17.98 | -673 | -35.65 | 1888 |
| 环境保护税 | 190 | 30 | 33 | -9.09 | 77 | 40.53 | -1 | -1.28 | 78 |
| 其他税收收入 |
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| 非税收入 | 15024 | 592 | 432 | 37.04 | 6573 | 43.75 | 1740 | 36.00 | 4833 |
| 专项收入 | 5326 | 130 | 160 | -18.75 | 1595 | 29.95 | 181 | 12.80 | 1414 |
| 教育附加收入 | 1520 | 83 | 66 | 25.76 | 356 | 23.42 | -13 | -3.52 | 369 |
| 地方教育附加收入 | 750 | 44 | 37 | 18.92 | 192 | 25.60 | -4 | -2.04 | 196 |
| 残疾人就业保障金收入 | 1000 | 3 | 55 | -94.55 | 1045 | 104.50 | 198 | 23.38 | 847 |
| 教育资金收入 | 1023 |
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| 农田水利建设资金收入 |
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| 其他专项收入 | 10 |
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| 2 | 20.00 | -3 | -60.00 | 5 |
| 行政事业性收费收入 | 2014 | 61 | 136 | -55.15 | 392 | 19.46 | -237 | -37.68 | 629 |
| 防空地下室易地建设费 | 300 | 14 | 25 | -44.00 | 22 | 7.33 | -41 | -65.08 | 63 |
| 水土保持补偿费 | 182 | 6 | 60 | -90.00 | 7 | 3.85 | -170 | -96.05 | 177 |
| 城镇垃圾处理费 | 239 |
| 10 | -100.00 | 10 | 4.18 | -37 | -78.72 | 47 |
| 罚没收入 | 5507 | 317 | 85 | 272.94 | 1092 | 19.83 | 515 | 89.25 | 577 |
| 国有资本经营收入 |
|
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|
|
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| 国有资源有偿使用收入 | 2032 | 45 | 36 | 25.00 | 3415 | 168.06 | 1244 | 57.30 | 2171 |
| 其中:矿产资源专项收入 | 53 |
|
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| 198 | 373.58 | 198 |
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|
| 捐赠收入 |
|
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|
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|
|
|
| 政府住房基金收入 | 145 | 39 | 15 | 160.00 | 79 | 54.48 | 37 | 88.10 | 42 |
| 其他收入 |
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| 一般公共预算收入小计 | 58541 | 2534 | 2457 | 3.13 | 17800 | 30.41 | 1132 | 6.79 | 16668 |
| 税务部门 | 47561 | 2092 | 2278 | -8.17 | 13057 | 27.45 | -477 | -3.52 | 13534 |
| 财政部门 | 10980 | 442 | 179 | 146.93 | 4743 | 43.20 | 1609 | 51.34 | 3134 |
|
(二)一般公共预算支出情况 4月份,一般公共预算支出完成30732万元,较上年同期减支545万元,下降1.74%。1-4月份,全县一般公共预算支出完成154065万元,较上年同期减支14823万元,下降8.78%,完成全年预计数的33.99%,超序时进度0.7个百分点,分科目看:教育支出35570万元,积极落实城乡义务教育学校公用经费保障政策,大力支持义务教育薄弱环节改善和能力提升;社会保障和就业支出23793万元,及时兑现城乡居民养老保险、困难群众救助补助等各项民生政策资金;卫生健康支出8983万元,主要保障城乡居民医疗保险、医疗救助补助、医疗服务与保障能力提升等方面资金;农林水支出42778万元(其中巩固脱贫衔接乡村振兴科目支出13014万元),有力支持黄河流域生态保护和高质量发展项目、乡村示范村建设项目、农村“厕所革命”奖补等重点农村及水利项目建设,推动农业农村加快发展;住房保障支出7048万元,及时支付保障性安居工程补助和住房改革等资金。 支出具体情况如下: 二〇二四年四月一般公共预算支出执行情况表 | 科目名称 | 汇总变动预算 | 当月执行情况 | 本年累计执行情况 | 备注 | 本月完成数 | 上年同期数 | 比上年同期 | 累计支出数 | 完成预算% | 比上年同期 | 上年同期数 | 增减% | 增减额 | 增减% | 合 计 | 453205 | 30732 | 31277 | -1.74 | 154065 | 33.99 | -14823 | -8.78 | 168888 |
| 一般公共服务支出 | 15234 | 1574 | 2128 | -26.03 | 5271 | 34.60 | -1367 | -20.59 | 6638 |
| 国防支出 | 34 | 34 |
|
| 34 | 100.00 | 34 |
|
|
| 公共安全支出 | 11147 | 769 | 794 | -3.15 | 3809 | 34.17 | -1299 | -25.43 | 5108 |
| 教育支出 | 95678 | 5600 | 5437 | 3.00 | 35570 | 37.18 | -4846 | -11.99 | 40416 |
| 科学技术支出 | 7449 | 31 | 1075 | -97.12 | 1726 | 23.17 | -1564 | -47.54 | 3290 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 8911 | 192 | 416 | -53.85 | 916 | 10.28 | -661 | -41.92 | 1577 |
| 社会保障和就业支出 | 72454 | 5353 | 10594 | -49.47 | 23793 | 32.84 | -10179 | -29.96 | 33972 |
| 卫生健康支出 | 31871 | 1972 | 2411 | -18.21 | 8983 | 28.19 | -3848 | -29.99 | 12831 |
| 节能环保支出 | 8164 | 82 | 330 | -75.15 | 666 | 8.16 | -3821 | -85.16 | 4487 |
| 城乡社区支出 | 23109 | 601 | 446 | 34.75 | 9712 | 42.03 | 701 | 7.78 | 9011 |
| 农林水支出 | 121440 | 10924 | 7085 | 54.18 | 42778 | 35.23 | 6119 | 16.69 | 36659 |
| 交通运输支出 | 9345 | 585 | 76 | 669.74 | 5232 | 55.99 | 2134 | 68.88 | 3098 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 7405 | 1024 | 144 | 611.11 | 3359 | 45.36 | 3113 | 1265.45 | 246 |
| 商业服务业等支出 | 1987 | 208 | 30 | 593.33 | 394 | 19.83 | 108 | 37.76 | 286 |
| 金融支出 | 10 |
|
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| 自然资源海洋气象等支出 | 5724 | 94 | 108 | -12.96 | 1480 | 25.86 | -337 | -18.55 | 1817 |
| 住房保障支出 | 12206 | 1064 | 1075 | -1.02 | 7048 | 57.74 | 1242 | 21.39 | 5806 |
| 粮油物资储备支出 | 621 | 22 | 469 | -95.31 | 494 | 79.55 | -13 | -2.56 | 507 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 8194 | 292 | 224 | 30.36 | 923 | 11.26 | -2216 | -70.60 | 3139 |
| 预备费 | 4900 |
|
|
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|
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|
| 债务还本付息支出 | 7312 | 311 | -1565 | -119.87 | 1877 | 25.67 | 1877 |
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| 债务发行费用支出 | 10 |
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三、政府性基金收支执行情况 (一)政府性基金预算收入 1-4月份,全县政府性基金收入完成1425万元,较上年同期减收13453万元,下降90.42%,其中:大中型水库移民后期扶持基金收入79万元,土地出让价款收入14万元、补缴土地价款104万元,污水处理费收入213万元,彩票公益金收入327万元,专项债券对应项目收入597万元。 (二)政府性基金预算支出 全县政府性基金支出完成12100万元,较上年同期减支3555万元,下降22.71%。其中:国有土地使用权出让相关支出7895万元、大中型水库移民后期扶持基金支出44万元、污水处理费安排的支出195万元、彩票公益金相关支出205万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出3761万元,专项债券利息支出3862万元。
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