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2024年1-5月份财政收支情况


发布时间:2024-06-13 15:24 字号:[ ] 视力保护色:


    一、大口径财政收入情况

5月份,全县实现大口径财政收入7846万元,完成预算105425万元的7.44%,较序时进度慢0.89%,较上年同期增收1728万元,增长28.24%1-5月份,全县累计实现大口径财政收入41255万元,完成预算的39.13%,较序时进度慢2.54%,较上年同期增收2400万元,增长6.18%。从收入结构看:税收收入33105万元,占收入的80.24%,同比增收261万元,增长0.79%;非税收入8150万元,占收入的19.76%,同比增收2139万元,增长35.58%。从征收部门看:税务部门完成35572万元,占收入的86.22%,同比增收548万元,增长1.56%;财政部门完成5683万元,占收入的13.78%,同比增收1852万元,增长48.34%。从层级看:上划中央收入14173万元,占收入的34.35%,同比增收415万元,增长3.02%;上划省级收入4564万元,占收入的11.06%,同比减收146万元,下降3.1%;上划市级收入15万元,占收入的0.04%,同比减收115万元,下降88.46%

     具体收入项目情况如下

二四年五月大口径财政收入执行情况表

           

本年收入计划

累计完成数

累计完成数

占计划%

上年同期数

同比增减%

备注

中央级

省级

市级

县乡级

   

税收收入

89275

13897

4234

6

14968

33105

37.08

32844

0.79


  增值税

45119

7154

2561

6

4596

14317

31.73

15820

-9.50


  消费税

50

27




27

54.00

26

3.85


  企业所得税

14950

4221

1408


1408

7037

47.07

5625

25.10


  个人所得税

2950

645

215


215

1075

36.44

1259

-14.61


  资源税

700


22


22

44

6.29

98

-55.10


  城市维护建设税

2370




690

690

29.11

686

0.58


  房产税

1940




1548

1548

79.79

876

76.71


  印花税

1590




482

482

30.31

580

-16.90


  城镇土地使用税

1490




519

519

34.83

476

9.03


  土地增值税

4750




2395

2395

50.42

1344

78.20


  车船税

3110




1392

1392

44.76

1414

-1.56


  耕地占用税

1250




182

182

14.56

729

-75.03


  契税

6756




1435

1435

21.24

2279

-37.03


  环境保护税

250


28


84

112

44.80

109

2.75


  车辆购置税

2000

1850




1850

92.50

1523

21.47


  其他税收收入











非税收入

16150

276

330

9

7535

8150

50.46

6011

35.58


  专项收入

5756


65

7

1683

1755

30.49

1603

9.48


    教育附加收入

1520




413

413

27.17

431

-4.18


    地方教育附加收入

930


56


223

279

30.00

286

-2.45


    残疾人保障金收入

1250


7

7

1045

1059

84.72

876

20.89


    教育资金收入

1023










    农田水利建设资金收入

1023










    水利建设专项收入











    文化事业建设费收入



2



2


2



    其他专项收入

10




2

2

20.00

8

-75.00


  行政事业性收费收入

2164

2

10

2

422

436

20.15

897

-51.39


      防空地下室易地建设费

330


3


22

25

7.58

150

-83.33


      水土保持补偿费

302

2

7

2

7

18

5.96

300

-94.00


      城镇垃圾处理费

239




11

11

4.60

71

-84.51


  罚没收入

5507

8



1317

1325

24.06

814

62.78


  国有资本经营收入











  国有资源有偿使用收入

2578

266

255


4013

4534

175.87

2645

71.42


      其中:矿产资源专项收入

266

264

198


198

660

248.12

60

1000.00


  捐赠收入











  政府住房基金收入

145




100

100

68.97

52

92.31


其他收入











105425

14173

4564

15

22503

41255

39.13

38855

6.18


税务部门

94112

14163

4507

15

16887

35572

37.80

35024

1.56


 财政部门

11313

10

57


5616

5683

50.23

3831

48.34


     二、一般公共预算收支情况

    (一)一般公共预算收入情况

5月份,实现一般公共预算收入4703万元,完成预算的8.03%,较序时进度慢0.3%,较上年同期增收1114万元,增长31.04%1-5月份,全县累计实现一般公共预算收入22503万元,完成预算的38.44%,较序时进度慢3.23%,较上年同期增收2246万元,增长11.09%。从收入结构看:税收收入14968万元,占收入的66.52%,同比增收61万元,增长0.41%;非税收入7535万元,占收入的33.48%,同比增收2185万元,增长40.84%。从征收部门看:税务部门完成16887万元,占收入的75.04%,同比增收64万元,增长0.38%;财政部门完成5616万元,占收入的24.96%,同比增收2182万元,增长63.54%

具体收入项目情况如下

二〇二四年五月一般公共预算收入执行情况表

           

本年收入计划

当月执行情况

本年累计执行情况

备注

本月完成数

上年同期数

同比增减%

累计完成数

完成预算%

比上年同期

上年同期数

增减额

同比增减%

税收收入

43517

3741

3072

21.78

14968

34.40

61

0.41

14907


  增值税

16141

758

809

-6.30

4596

28.47

-419

-8.35

5015


  企业所得税

2990

330

71

364.79

1408

47.09

283

25.16

1125


  个人所得税

590

17

44

-61.36

215

36.44

-37

-14.68

252


  资源税

350

8

6

33.33

22

6.29

-27

-55.10

49


  城市维护建设税

2370

96

103

-6.80

690

29.11

4

0.58

686


  房产税

1940

1387

815

70.18

1548

79.79

672

76.71

876


  印花税

1590

50

20

150.00

482

30.31

-98

-16.90

580


  城镇土地使用税

1490

468

425

10.12

519

34.83

43

9.03

476


  土地增值税

4750

185

173

6.94

2395

50.42

1051

78.20

1344


  车船税

3110

210

210


1392

44.76

-22

-1.56

1414


  耕地占用税

1250

5

1

400.00

182

14.56

-547

-75.03

729


  契税

6756

220

391

-43.73

1435

21.24

-844

-37.03

2279


  环境保护税

190

7

4

75.00

84

44.21

2

2.44

82


  其他税收收入











非税收入

15024

962

517

86.07

7535

50.15

2185

40.84

5350


  专项收入

5326

88

100

-12.00

1683

31.60

169

11.16

1514


      教育附加收入

1520

57

62

-8.06

413

27.17

-18

-4.18

431


      地方教育附加收入

750

31

33

-6.06

223

29.73

-6

-2.62

229


      残疾人就业保障金收入

1000


5

-100.00

1045

104.50

193

22.65

852


      教育资金收入

1023










      农田水利建设资金收入











      其他专项收入

10




2

20.00



2


  行政事业性收费收入

2014

30

129

-76.74

422

20.95

-336

-44.33

758


      防空地下室易地建设费

300


72

-100.00

22

7.33

-113

-83.70

135


      水土保持补偿费

182


3

-100.00

7

3.85

-173

-96.11

180


      城镇垃圾处理费

239

1

24

-95.83

11

4.60

-60

-84.51

71


  罚没收入

5507

225

216

4.17

1317

23.92

524

66.08

793


  国有资本经营收入











  国有资源有偿使用收入

2032

598

62

864.52

4013

197.49

1780

79.71

2233


     其中:矿产资源专项收入

53


18


198

373.58

180

1000.00

18


  捐赠收入











  政府住房基金收入

145

21

10

110.00

100

68.97

48

92.31

52


其他收入











一般公共预算收入小计

58541

4703

3589

31.04

22503

38.44

2246

11.09

20257


税务部门

47561

3830

3289

16.45

16887

35.51

64

0.38

16823


财政部门

10980

873

300

191.00

5616

51.15

2182

63.54

3434


   (二)一般公共预算支出情况

5月份,一般公共预算支出完成27518万元,较上年同期减支4649万元,下降14.45%1-5月份,全县一般公共预算支出完成181583万元,较上年同期减支19472万元,下降9.68%,完成全年预算数的40.07%,慢序时进度1.6个百分点,按照全市支出进度来看,支出增速仅高于漳县。在确保工资正常发放及机构正常运转的基础上,优先保障重点领域支出,加快直达资金、乡村振兴衔接资金、债券资金、增发国债、重点项目资金等执行进度。分科目看:教育支出41475万元,积极落实城乡义务教育学校公用经费保障政策,大力支持义务教育薄弱环节改善和能力提升;社会保障和就业支出26545万元,及时兑现城乡居民养老保险、困难群众救助补助等各项民生政策资金;卫生健康支出10717万元,主要保障城乡居民医疗保险、医疗救助补助、医疗服务与保障能力提升等方面资金;农林水支出53737万元(其中巩固脱贫衔接乡村振兴科目支出14582万元),有力支持黄河流域生态保护和高质量发展项目、乡村示范村建设项目、农村厕所革命奖补等重点农村及水利项目建设,推动农业农村加快发展;住房保障支出8109万元,及时支付保障性安居工程补助和住房改革等资金。

     支出具体情况如下:

二〇二四年五月一般公共预算支出执行情况表

科目名称

汇总变动预算

当月执行情况

本年累计执行情况

备注

本月完成数

上年同期数

比上年同期

累计支出数

完成预算%

比上年同期

上年同期数

增减%

增减额

增减%

453205

27518

32167

-14.45

181583

40.07

-19472

-9.68

201055


一般公共服务支出

15234

1216

1075

13.12

6487

42.58

-1226

-15.90

7713


国防支出

34




34

100.00

34




公共安全支出

11147

1193

1168

2.14

5002

44.87

-1274

-20.30

6276


教育支出

95678

5905

7472

-20.97

41475

43.35

-6413

-13.39

47888


科学技术支出

7449

86

45

91.11

1812

24.33

-1523

-45.67

3335


文化旅游体育与传媒支出

8911

173

183

-5.46

1089

12.22

-671

-38.13

1760


社会保障和就业支出

72454

2752

6449

-57.33

26545

36.64

-13876

-34.33

40421


卫生健康支出

31871

1734

1022

69.67

10717

33.63

-3136

-22.64

13853


节能环保支出

8164

71

704

-89.91

737

9.03

-4454

-85.80

5191


城乡社区支出

23109

470

937

-49.84

10182

44.06

234

2.35

9948


农林水支出

121440

10959

10030

9.26

53737

44.25

7048

15.10

46689


交通运输支出

9345

1487

113

1215.93

6719

71.90

3508

109.25

3211


资源勘探工业信息等支出

7405

222

25

788.00

3581

48.36

3310

1221.40

271


商业服务业等支出

1987

5

-55

-109.09

399

20.08

168

72.73

231


金融支出

10










自然资源海洋气象等支出

5724

105

159

-33.96

1585

27.69

-391

-19.79

1976


住房保障支出

12206

1061

967

9.72

8109

66.43

1336

19.73

6773


粮油物资储备支出

621

7

8

-12.50

501

80.68

-14

-2.72

515


灾害防治及应急管理支出

8194

72

123

-41.46

995

12.14

-2267

-69.50

3262


预备费

4900










债务还本付息支出

7312


1742

-100.00

1877

25.67

135

7.75

1742


债务发行费用支出

10










   三、政府性基金收支执行情况

    (一)政府性基金预算收入

1-5月份,全县政府性基金收入完成1944万元,较上年同期减收45676万元,下降95.92%,仅完成预算的3.26%,其中:大中型水库移民后期扶持基金收入79万元,土地出让价款收入114万元、补缴土地价款137万元,污水处理费收入257万元,彩票公益金收入375万元,专项债券对应项目收入598万元。

(二)政府性基金预算支出

全县政府性基金支出完成13926万元,较上年同期减支24431万元,下降63.69%。其中:国有土地使用权出让相关支出9617万元、大中型水库移民后期扶持基金支出43万元、污水处理费安排的支出236万元、彩票公益金相关支出219万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出3811万元,专项债券利息支出4968万元。截至5月底,国有土地使用权出让缺口9260万元,加上后半年到期还本付息7500万元,当年国有土地出让收入至少需要完成近1.7亿元才能实现平衡,全年政府性基金平衡难度进一步加大




责任编辑:财政局
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