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2024年1-6月份财政收支情况


发布时间:2024-07-12 10:27 字号:[ ] 视力保护色:


    一、大口径财政收入情况

6月份,全县实现大口径财政收入7428万元,完成预算105425万元的7.05%,较序时进度慢1.28%,较上年同期增收5929万元,下降44.39%1-6月份,全县累计实现大口径财政收入48683万元,完成预算的46.18%,较序时进度慢3.82%,较上年同期增收3529万元,下降6.76%。从收入结构看:税收收入39872万元,占收入的81.9%,同比增收544万元,下降1.35%;非税收入8811万元,占收入的18.1%,同比减收2985万元,下降25.31%。从征收部门看:税务部门完成42561万元,占收入的87.42%,同比减收273万元,下降0.64%;财政部门完成6122万元,占收入的12.58%,同比减收3256万元,下降34.72%。从层级看:上划中央收入16897万元,占收入的34.71%,同比增收88万元,增长0.52%;上划省级收入5399万元,占收入的11.09%,同比减收293万元,下降5.15%;上划市级收入20万元,占收入的0.04%,同比减收110万元,下降84.62%

 具体收入项目情况如下

二四年六月大口径财政收入执行情况表

           

本年收入计划

累计完成数

累计完成数

占计划%

上年同期数

同比增减%

备注

中央级

省级

市级

县乡级

   

税收收入

89275

16616

5035

6

18215

39872

44.66

40416

-1.35


  增值税

45119

8938

3113

6

6094

18151

40.23

19334

-6.12


  消费税

50

27




27

54.00

26

3.85


  企业所得税

14950

4776

1592


1592

7960

53.24

7071

12.57


  个人所得税

2950

812

271


271

1354

45.90

1420

-4.65


  资源税

700


31


31

62

8.86

124

-50.00


  城市维护建设税

2370




858

858

36.20

900

-4.67


  房产税

1940




1855

1855

95.62

884

109.84


  印花税

1590




502

502

31.57

616

-18.51


  城镇土地使用税

1490




650

650

43.62

537

21.04


  土地增值税

4750




2658

2658

55.96

2620

1.45


  车船税

3110




1592

1592

51.19

1624

-1.97


  耕地占用税

1250




182

182

14.56

740

-75.41


  契税

6756




1846

1846

27.32

2598

-28.95


  环境保护税

250


28


84

112

44.80

109

2.75


  车辆购置税

2000

2063




2063

103.15

1813

13.79


  其他税收收入











非税收入

16150

281

364

14

8152

8811

54.56

11796

-25.31


  专项收入

5756


79

8

1847

1934

33.60

5683

-65.97


    教育附加收入

1520




514

514

33.82

538

-4.46


    地方教育附加收入

930


69


277

346

37.20

358

-3.35


    残疾人保障金收入

1250


8

8

1054

1070

85.60

876

22.15


    教育资金收入

1023










    农田水利建设资金收入

1023










    水利建设专项收入











    文化事业建设费收入



2



2


2



    其他专项收入

10




2

2

20.00

9

-77.78


  行政事业性收费收入

2164

6

27

6

488

527

24.35

1141

-53.81


      防空地下室易地建设费

330


3


22

25

7.58

157

-84.08


      水土保持补偿费

302

6

24

6

24

60

19.87

306

-80.39


      城镇垃圾处理费

239




12

12

5.02

117

-89.74


  罚没收入

5507

9



1624

1633

29.65

963

69.57


  国有资本经营收入











  国有资源有偿使用收入

2578

266

258


4079

4603

178.55

3946

16.65


      其中:矿产资源专项收入

266

264

198


198

660

248.12

60

1000.00


  捐赠收入











  政府住房基金收入

145




114

114

78.62

63

80.95


其他收入











105425

16897

5399

20

26367

48683

46.18

52212

-6.76


税务部门

94112

16886

5339

20

20316

42561

45.22

42834

-0.64


 财政部门

11313

11

60


6051

6122

54.11

9378

-34.72


    二、一般公共预算收支情况

  (一)一般公共预算收入情况

6月份,实现一般公共预算收入3864万元,完成预算的6.6%,较序时进度慢1.73%,较上年同期减收5460万元,下降58.56%1-6月份,全县累计实现一般公共预算收入26367万元,较上年同期减收3214万元,下降10.87%。从收入结构看:税收收入18215万元,占收入的69.08%,同比减收375万元,下降2.02%;非税收入8152万元,占收入的30.92%,同比减收2839万元,下降25.83%。从征收部门看:税务部门完成20316万元,占收入的77.05%,同比减收410万元,下降1.98%;财政部门完成6051万元,占收入的22.95%,同比减收2804万元,下降31.67%

具体收入项目情况如下

二〇二四年六月一般公共预算收入执行情况表

           

本年收入计划

当月执行情况

本年累计执行情况

备注

本月完成数

上年同期数

同比增减%

累计完成数

完成预算%

比上年同期

上年同期数

增减额

同比增减%

税收收入

43517

3247

3683

-11.84

18215

41.86

-375

-2.02

18590


  增值税

16141

1498

1214

23.39

6094

37.75

-135

-2.17

6229


  企业所得税

2990

184

289

-36.33

1592

53.24

178

12.59

1414


  个人所得税

590

56

32

75.00

271

45.93

-13

-4.58

284


  资源税

350

9

13

-30.77

31

8.86

-31

-50.00

62


  城市维护建设税

2370

168

214

-21.50

858

36.20

-42

-4.67

900


  房产税

1940

307

8

3737.50

1855

95.62

971

109.84

884


  印花税

1590

20

36

-44.44

502

31.57

-114

-18.51

616


  城镇土地使用税

1490

131

61

114.75

650

43.62

113

21.04

537


  土地增值税

4750

263

1276

-79.39

2658

55.96

38

1.45

2620


  车船税

3110

200

210

-4.76

1592

51.19

-32

-1.97

1624


  耕地占用税

1250


11

-100.00

182

14.56

-558

-75.41

740


  契税

6756

411

319

28.84

1846

27.32

-752

-28.95

2598


  环境保护税

190




84

44.21

2

2.44

82


  其他税收收入











非税收入

15024

617

5641

-89.06

8152

54.26

-2839

-25.83

10991


  专项收入

5326

164

4064

-95.96

1847

34.68

-3731

-66.89

5578


      教育附加收入

1520

101

107

-5.61

514

33.82

-24

-4.46

538


      地方教育附加收入

750

54

57

-5.26

277

36.93

-9

-3.15

286


      残疾人就业保障金收入

1000

9



1054

105.40

202

23.71

852


      教育资金收入

1023


1950

-100.00



-1950

-100.00

1950


      农田水利建设资金收入



1950

-100.00



-1950

-100.00

1950


      其他专项收入

10




2

20.00



2


  行政事业性收费收入

2014

66

241

-72.61

488

24.23

-511

-51.15

999


      防空地下室易地建设费

300


6

-100.00

22

7.33

-119

-84.40

141


      水土保持补偿费

182

17

4

325.00

24

13.19

-160

-86.96

184


      城镇垃圾处理费

239

1

46

-97.83

12

5.02

-105

-89.74

117


  罚没收入

5507

307

143

114.69

1624

29.49

688

73.50

936


  国有资本经营收入











  国有资源有偿使用收入

2032

66

1182

-94.42

4079

200.74

664

19.44

3415


     其中:矿产资源专项收入

53


18


198

373.58

180

1000.00

18


  捐赠收入











  政府住房基金收入

145

14

11

27.27

114

78.62

51

80.95

63


其他收入











一般公共预算收入小计

58541

3864

9324

-58.56

26367

45.04

-3214

-10.87

29581


税务部门

47561

3429

3903

-12.14

20316

42.72

-410

-1.98

20726


财政部门

10980

435

5421

-91.98

6051

55.11

-2804

-31.67

8855


   (二)一般公共预算支出情况

1-6月份,全县一般公共预算支出完成216165万元,较上年同期减支23517万元,同比下降9.81%。上半年,在确保工资正常发放及机构正常运转的基础上,优先保障重点领域支出。保工资支出8.55亿元,支出进度51%,保运转支出0.38亿元,支出进度57%,保民生支出3.3亿元,支出进度50%。分科目看:教育支出48302万元,积极落实城乡义务教育学校公用经费保障,大力支持义务教育薄弱环节改善和能力提升;社会保障和就业支出34276万元,及时兑现城乡居民养老保险、困难群众救助补助等各项民生政策资金;卫生健康支出13870万元,主要保障城乡居民医疗保险、医疗救助补助、医疗服务与保障能力提升等方面资金;农林水支出62260万元(其中巩固脱贫衔接乡村振兴科目支出17550万元),有力支持农业生产发展、乡村示范村建设项目、衔接资金等支出;住房保障支出9168万元,及时支付保障性安居工程补助和生态及地质灾害避险搬迁安置等资金。

支出具体情况如下:

二〇二四年六月一般公共预算支出执行情况表

科目名称

汇总变动预算

当月执行情况

本年累计执行情况

备注

本月完成数

上年同期数

比上年同期

累计支出数

完成预算%

比上年同期

上年同期数

增减%

增减额

增减%

453205

34582

38627

-10.47

216165

47.70

-23517

-9.81

239682


一般公共服务支出

15234

884

452

95.58

7371

48.39

-794

-9.72

8165


国防支出

34




34

100.00

34




公共安全支出

11147

773

460

68.04

5775

51.81

-961

-14.27

6736


教育支出

95678

6827

6457

5.73

48302

50.48

-6043

-11.12

54345


科学技术支出

7449

1491

410

263.66

3303

44.34

-442

-11.80

3745


文化旅游体育与传媒支出

8911

184

133

38.35

1273

14.29

-620

-32.75

1893


社会保障和就业支出

72454

7731

5433

42.30

34276

47.31

-11578

-25.25

45854


卫生健康支出

31871

3153

2194

43.71

13870

43.52

-2177

-13.57

16047


节能环保支出

8164

195

101

93.07

932

11.42

-4360

-82.39

5292


城乡社区支出

23109

2599

501

418.76

12781

55.31

2332

22.32

10449


农林水支出

121440

8523

17586

-51.54

62260

51.27

-2015

-3.13

64275


交通运输支出

9345

143

100

43.00

6862

73.43

3551

107.25

3311


资源勘探工业信息等支出

7405

17

1481

-98.85

3598

48.59

1846

105.37

1752


商业服务业等支出

1987

7

7


406

20.43

168

70.59

238


金融支出

10










自然资源海洋气象等支出

5724

168

75

124.00

1753

30.63

-298

-14.53

2051


住房保障支出

12206

1059

2083

-49.16

9168

75.11

312

3.52

8856


粮油物资储备支出

621

8

64

-87.50

509

81.96

-70

-12.09

579


灾害防治及应急管理支出

8194

166

436

-61.93

1161

14.17

-2537

-68.60

3698


预备费

4900










债务还本付息支出

7312

654

654


2531

34.61

135

5.63

2396


债务发行费用支出

10










   三、政府性基金收支执行情况

    (一)政府性基金预算收入

1-6月份,全县政府性基金收入完成2702万元,较上年同期减收41076万元,下降93.83%,仅完成预算的4.53%,其中:大中型水库移民后期扶持基金收入79万元,土地出让价款收入563万元、补缴土地价款143万元,污水处理费收入304万元,彩票公益金收入380万元,专项债券对应项目收入617万元。

(二)政府性基金预算支出

全县政府性基金支出完成16449万元,较上年同期减支45620万元,下降73.5%。其中:国有土地使用权出让相关支出11881万元、大中型水库移民后期扶持基金支出61万元、污水处理费安排的支出280万元、彩票公益金相关支出303万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出3924万元,专项债券利息支出6610万元。




责任编辑:财政局
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