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2024年1-7月份财政收支情况


发布时间:2024-08-13 08:43 字号:[ ] 视力保护色:


    一、大口径财政收入情况

7月份,全县实现大口径财政收入6909万元,完成预算105425万元的6.55%,较序时进度慢1.78%,较上年同期减收257万元,下降3.59%1-7月份,全县累计实现大口径财政收入55592万元,完成预算的52.73%,较序时进度慢5.6%,较上年同期减收3786万元,下降6.38%。从收入结构看:税收收入46141万元,占收入的82.99%,同比减收1349万元,下降2.84%;非税收入9451万元,占收入的17.01%,同比减收2437万元,下降20.5%。从征收部门看:税务部门完成49078万元,占收入的88.28%,同比减收1054万元,下降2.1%;财政部门完成6514万元,占收入的11.72%,同比减收2732万元,下降29.55%。从层级看:上划中央收入19899万元,占收入的35.79%,同比增收260万元,下降1.29%;上划省级收入6511万元,占收入的11.71%,同比减收428万元,下降6.17%;上划市级收入50万元,占收入的0.09%,同比减收84万元,下降62.69%

    具体收入项目情况如下

二四年七月大口径财政收入执行情况表

           

本年收入计划

累计完成数

累计完成数

占计划%

上年同期数

同比增减%

备注

中央级

省级

市级

县乡级

   

税收收入

89275

19613

6113

31

20384

46141

51.68

47490

-2.84


  增值税

45119

10208

3688

31

6763

20690

45.86

22636

-8.60


  消费税

50

39




39

78.00

36

8.33


  企业所得税

14950

6053

2016


2016

10085

67.46

9159

10.11


  个人所得税

2950

970

323


323

1616

54.78

1606

0.62


  资源税

700


51


51

102

14.57

150

-32.00


  城市维护建设税

2370




1024

1024

43.21

1061

-3.49


  房产税

1940




1857

1857

95.72

903

105.65


  印花税

1590




658

658

41.38

758

-13.19


  城镇土地使用税

1490




652

652

43.76

626

4.15


  土地增值税

4750




2793

2793

58.80

2755

1.38


  车船税

3110




1777

1777

57.14

1809

-1.77


  耕地占用税

1250




182

182

14.56

740

-75.41


  契税

6756




2182

2182

32.30

2998

-27.22


  环境保护税

250


35


106

141

56.40

137

2.92


  车辆购置税

2000

2343




2343

117.15

2116

10.73


  其他税收收入











非税收入

16150

286

398

19

8748

9451

58.52

11888

-20.50


  专项收入

5756


96

10

2017

2123

36.88

5857

-63.75


    教育附加收入

1520




618

618

40.66

637

-2.98


    地方教育附加收入

930


83


332

415

44.62

424

-2.12


    残疾人保障金收入

1250


10

10

1065

1085

86.80

884

22.74


    教育资金收入

1023










    农田水利建设资金收入

1023










    水利建设专项收入











    文化事业建设费收入



3



3


3



    其他专项收入

10




2

2

20.00

9

-77.78


  行政事业性收费收入

2164

10

41

9

558

618

28.56

1220

-49.34


      防空地下室易地建设费

330


3


23

26

7.88

160

-83.75


      水土保持补偿费

302

10

38

9

38

95

31.46

335

-71.64


      城镇垃圾处理费

239




35

35

14.64

135

-74.07


  罚没收入

5507

10



1949

1959

35.57

1108

76.81


  国有资本经营收入











  国有资源有偿使用收入

2578

266

261


4104

4631

179.64

3632

27.51


      其中:矿产资源专项收入

266

264

198


198

660

248.12

60

1000.00


  捐赠收入











  政府住房基金收入

145




120

120

82.76

71

69.01


其他收入











105425

19899

6511

50

29132

55592

52.73

59378

-6.38


税务部门

94112

19887

6448

50

22693

49078

52.15

50132

-2.10


 财政部门

11313

12

63


6439

6514

57.58

9246

-29.55


     二、一般公共预算收支情况

  (一)一般公共预算收入情况

7月份,实现一般公共预算收入2765万元,完成预算的4.72%,较序时进度慢3.61%,较上年同期增收200万元,增长7.8%1-7月份,全县累计实现一般公共预算收入29132万元,较上年同期减收3014万元,下降9.38%。从收入结构看:税收收入20384万元,占收入的69.97%,同比减收774万元,下降3.66%;非税收入8748万元,占收入的30.03%,同比减收2240万元,下降20.39%。从征收部门看:税务部门完成22693万元,占收入的77.9%,同比减收797万元,下降3.39%;财政部门完成6439万元,占收入的22.1%,同比减收2217万元,下降25.61%

具体收入项目情况如下

二〇二四年七月一般公共预算收入执行情况表

           

本年收入计划

当月执行情况

本年累计执行情况

备注

本月完成数

上年同期数

同比增减%

累计完成数

完成预算%

比上年同期

上年同期数

增减额

同比增减%

税收收入

43517

2169

2568

-15.54

20384

46.84

-774

-3.66

21158


  增值税

16141

669

948

-29.43

6763

41.90

-414

-5.77

7177


  企业所得税

2990

424

418

1.44

2016

67.42

184

10.04

1832


  个人所得税

590

52

37

40.54

323

54.75

2

0.62

321


  资源税

350

20

13

53.85

51

14.57

-24

-32.00

75


  城市维护建设税

2370

166

161

3.11

1024

43.21

-37

-3.49

1061


  房产税

1940

2

19

-89.47

1857

95.72

954

105.65

903


  印花税

1590

156

142

9.86

658

41.38

-100

-13.19

758


  城镇土地使用税

1490

2

89

-97.75

652

43.76

26

4.15

626


  土地增值税

4750

135

135


2793

58.80

38

1.38

2755


  车船税

3110

185

185


1777

57.14

-32

-1.77

1809


  耕地占用税

1250




182

14.56

-558

-75.41

740


  契税

6756

336

400

-16.00

2182

32.30

-816

-27.22

2998


  环境保护税

190

22

21

4.76

106

55.79

3

2.91

103


  其他税收收入











非税收入

15024

596

-3

199.66

8748

58.23

-2240

-20.39

10988


  专项收入

5326

170

158

7.59

2017

37.87

-3719

-64.84

5736


      教育附加收入

1520

104

99

5.05

618

40.66

-19

-2.98

637


      地方教育附加收入

750

55

53

3.77

332

44.27

-7

-2.06

339


      残疾人就业保障金收入

1000

11

6

83.33

1065

106.50

207

24.13

858


      教育资金收入

1023


1950

-100.00



-1950

-100.00

1950


      农田水利建设资金收入



1950

-100.00



-1950

-100.00

1950


      其他专项收入

10




2

20.00



2


  行政事业性收费收入

2014

70

67

4.48

558

27.71

-508

-47.65

1066


      防空地下室易地建设费

300

1

3

-66.67

23

7.67

-121

-84.03

144


      水土保持补偿费

182

14

17

-17.65

38

20.88

-163

-81.09

201


      城镇垃圾处理费

239

23

18

27.78

35

14.64

-100

-74.07

135


  罚没收入

5507

325

141

130.50

1949

35.39

872

80.97

1077


  国有资本经营收入











  国有资源有偿使用收入

2032

25

-377

-106.63

4104

201.97

1066

35.09

3038


     其中:矿产资源专项收入

53


18


198

373.58

180

1000.00

18


  捐赠收入











  政府住房基金收入

145

6

8

-25.00

120

82.76

49

69.01

71


其他收入











一般公共预算收入小计

58541

2765

2565

7.80

29132

49.76

-3014

-9.38

32146


税务部门

47561

2377

2764

-14.00

22693

47.71

-797

-3.39

23490


财政部门

10980

388

-199

-294.97

6439

58.64

-2217

-25.61

8656


   (二)一般公共预算支出情况

1-7月份,全县一般公共预算支出完成242072万元,较上年同期减支22958万元,同比下降8.66%。在确保工资正常发放及机构正常运转的基础上,优先保障重点领域支出。分科目看:教育支出57655万元,积极落实城乡义务教育学校公用经费保障,大力支持义务教育薄弱环节改善和能力提升;社会保障和就业支出39158万元,及时兑现城乡居民养老保险、困难群众救助补助等各项民生政策资金;卫生健康支出15558万元,主要保障城乡居民医疗保险、医疗救助补助、医疗服务与保障能力提升等方面资金;农林水支出67110万元(其中巩固脱贫衔接乡村振兴科目支出19383万元),有力支持农业生产发展、乡村示范村建设项目、衔接资金等支出;住房保障支出10228万元,及时支付保障性安居工程补助和生态及地质灾害避险搬迁安置等资金。

 支出具体情况如下:

二〇二四年七月一般公共预算支出执行情况表

科目名称

汇总变动预算

当月执行情况

本年累计执行情况

备注

本月完成数

上年同期数

比上年同期

累计支出数

完成预算%

比上年同期

上年同期数

增减%

增减额

增减%

453205

25907

25348

2.21

242072

53.41

-22958

-8.66

265030


一般公共服务支出

15234

924

910

1.54

8295

54.45

-780

-8.60

9075


国防支出

34




34

100.00

34




公共安全支出

11147

686

605

13.39

6461

57.96

-880

-11.99

7341


教育支出

95678

9353

3280

185.15

57655

60.26

30

0.05

57625


科学技术支出

7449

17

5

240.00

3320

44.57

-430

-11.47

3750


文化旅游体育与传媒支出

8911

189

91

107.69

1462

16.41

-522

-26.31

1984


社会保障和就业支出

72454

4882

7174

-31.95

39158

54.05

-13870

-26.16

53028


卫生健康支出

31871

1688

3484

-51.55

15558

48.82

-3973

-20.34

19531


节能环保支出

8164

3

70

-95.71

935

11.45

-4427

-82.56

5362


城乡社区支出

23109

297

166

78.92

13078

56.59

2463

23.20

10615


农林水支出

121440

4850

3904

24.23

67110

55.26

-1069

-1.57

68179


交通运输支出

9345

49

312

-84.29

6911

73.95

3288

90.75

3623


资源勘探工业信息等支出

7405

19

1002

-98.10

3617

48.85

863

31.34

2754


商业服务业等支出

1987

6



412

20.73

174

73.11

238


金融支出

10










自然资源海洋气象等支出

5724

98

124

-20.97

1851

32.34

-324

-14.90

2175


住房保障支出

12206

1060

2579

-58.90

10228

83.79

-1207

-10.56

11435


粮油物资储备支出

621

9

5

80.00

518

83.41

-66

-11.30

584


灾害防治及应急管理支出

8194

597

399

49.62

1758

21.45

-2339

-57.09

4097


预备费

4900










债务还本付息支出

7312

1180

1237

-4.61

3711

50.75

78

2.15

3633


债务发行费用支出

10


1

-100.00



-1

-100.00

1


   三、政府性基金收支执行情况

   (一)政府性基金预算收入

1-7月份,全县政府性基金收入完成3101万元,较上年同期减收41096万元,下降92.98%,仅完成预算的5.2%,其中:大中型水库移民后期扶持基金收入79万元,土地出让价款收入572万元、补缴土地价款197万元,污水处理费收入375万元,彩票公益金收入644万元,专项债券对应项目收入617万元。

(二)政府性基金预算支出

全县政府性基金支出完成18109万元,较上年同期减支47027万元,下降72.2%。其中:国有土地使用权出让相关支出13554万元、大中型水库移民后期扶持基金支出61万元、污水处理费安排的支出326万元、彩票公益金相关支出319万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出3849万元,专项债券利息支出7744万元。




责任编辑:财政局
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