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2024年1-8月份财政收支情况


发布时间:2024-09-12 09:06 字号:[ ] 视力保护色:


    一、大口径财政收入情况

8月份,全县实现大口径财政收入4644万元,完成预算105425万元的4.41%,较序时进度慢3.92%,较上年同期减收2053万元,下降30.66%1-8月份,全县累计实现大口径财政收入55592万元,完成预算的52.73%,较序时进度慢5.6%,较上年同期减收3786万元,下降6.38%。从收入结构看:税收收入50197万元,占收入的83.33%,同比减收3374万元,下降6.3%;非税收入10039万元,占收入的16.67%,同比减收2465万元,下降19.71%。从征收部门看:税务部门完成53382万元,占收入的88.62%,同比减收3152万元,下降5.58%;财政部门完成6854万元,占收入的11.38%,同比减收2687万元,下降28.16%。从层级看:上划中央收入21671万元,占收入的35.98%,同比减收1053万元,下降4.63%;上划省级收入7018万元,占收入的11.65%,同比减收660万元,下降8.6%;上划市级收入90万元,占收入的0.15%,同比减收93万元,下降50.82% 

    具体收入项目情况如下

二四年八月大口径财政收入执行情况表

           

本年收入计划

累计完成数

累计完成数

占计划%

上年同期数

同比增减%

备注

中央级

省级

市级

县乡级

   

税收收入

89275

21383

6591

62

22161

50197

56.23

53571

-6.30


  增值税

45119

11564

4111

62

7678

23415

51.90

26221

-10.70


  消费税

50

43




43

86.00

36

19.44


  企业所得税

14950

6103

2033


2033

10169

68.02

9316

9.16


  个人所得税

2950

1073

358


357

1788

60.61

1934

-7.55


  资源税

700


53


53

106

15.14

168

-36.90


  城市维护建设税

2370




1142

1142

48.19

1219

-6.32


  房产税

1940




1864

1864

96.08

915

103.72


  印花税

1590




669

669

42.08

783

-14.56


  城镇土地使用税

1490




654

654

43.89

630

3.81


  土地增值税

4750




3027

3027

63.73

3061

-1.11


  车船税

3110




1966

1966

63.22

1996

-1.50


  耕地占用税

1250




182

182

14.56

740

-75.41


  契税

6756




2428

2428

35.94

3856

-37.03


  环境保护税

250


36


108

144

57.60

139

3.60


  车辆购置税

2000

2600




2600

130.00

2557

1.68


  其他税收收入











非税收入

16150

288

427

28

9296

10039

62.16

12504

-19.71


  专项收入

5756


115

19

2205

2339

40.64

6091

-61.60


    教育附加收入

1520




691

691

45.46

732

-5.60


    地方教育附加收入

930


93


371

464

49.89

488

-4.92


    残疾人保障金收入

1250


19

19

1142

1180

94.40

955

23.56


    教育资金收入

1023










    农田水利建设资金收入

1023










    水利建设专项收入











    文化事业建设费收入



3



3


3



    其他专项收入

10




1

1

10.00

13

-92.31


  行政事业性收费收入

2164

10

41

9

558

618

28.56

1220

-49.34


      防空地下室易地建设费

330

10

41

9

624

684

31.61

1298

-47.30


      水土保持补偿费

302


3


22

25

7.58

162

-84.57


      城镇垃圾处理费

239

10

38

9

38

95

31.46

361

-73.68


  罚没收入

5507

11



2209

2220

40.31

1245

78.31


  国有资本经营收入











  国有资源有偿使用收入

2578

267

271


4127

4665

180.95

3773

23.64


      其中:矿产资源专项收入

266

264

198


198

660

248.12

110

500.00


  捐赠收入











  政府住房基金收入

145




131

131

90.34

97

35.05


其他收入











105425

21671

7018

90

31457

60236

57.14

66075

-8.84


税务部门

94112

21657

6945

90

24690

53382

56.72

56534

-5.58


 财政部门

11313

14

73


6767

6854

60.59

9541

-28.16


      二、一般公共预算收支情况

   (一)一般公共预算收入情况

8月份,实现一般公共预算收入2325万元,完成预算的3.97%,较序时进度慢4.36%,较上年同期增收1019万元,下降30.47%1-8月份,全县累计实现一般公共预算收入31457万元,较上年同期减收4033万元,下降11.36%。从收入结构看:税收收入22161万元,占收入的70.45%,同比减收1861万元,下降7.75%;非税收入9296万元,占收入的29.55%,同比减收2172万元,下降18.94%。从征收部门看:税务部门完成24690万元,占收入的78.49%,同比减收1913万元,下降7.19%;财政部门完成6767万元,占收入的21.51%,同比减收2120万元,下降23.86%

具体收入项目情况如下

二〇二四年八月一般公共预算收入执行情况表

           

本年收入计划

当月执行情况

本年累计执行情况

备注

本月完成数

上年同期数

同比增减%

累计完成数

完成预算%

比上年同期

上年同期数

增减额

同比增减%

税收收入

43517

1777

2864

-37.95

22161

50.92

-1861

-7.75

24022


  增值税

16141

915

1207

-24.19

7678

47.57

-706

-8.42

8384


  企业所得税

2990

17

31

-45.16

2033

67.99

170

9.13

1863


  个人所得税

590

34

66

-48.48

357

60.51

-30

-7.75

387


  资源税

350

2

9

-77.78

53

15.14

-31

-36.90

84


  城市维护建设税

2370

118

158

-25.32

1142

48.19

-77

-6.32

1219


  房产税

1940

7

12

-41.67

1864

96.08

949

103.72

915


  印花税

1590

11

25

-56.00

669

42.08

-114

-14.56

783


  城镇土地使用税

1490

2

4

-50.00

654

43.89

24

3.81

630


  土地增值税

4750

234

306

-23.53

3027

63.73

-34

-1.11

3061


  车船税

3110

189

187

1.07

1966

63.22

-30

-1.50

1996


  耕地占用税

1250




182

14.56

-558

-75.41

740


  契税

6756

246

858

-71.33

2428

35.94

-1428

-37.03

3856


  环境保护税

190

2

1

100.00

108

56.84

4

3.85

104


  其他税收收入











非税收入

15024

548

480

14.17

9296

61.87

-2172

-18.94

11468


  专项收入

5326

188

207

-9.18

2205

41.40

-3738

-62.90

5943


      教育附加收入

1520

73

95

-23.16

691

45.46

-41

-5.60

732


      地方教育附加收入

750

39

51

-23.53

371

49.47

-19

-4.87

390


      残疾人就业保障金收入

1000

77

57

35.09

1142

114.20

227

24.81

915


      教育资金收入

1023






-1950

-100.00

1950


      农田水利建设资金收入







-1950

-100.00

1950


      其他专项收入

10

-1

4

-125.00

1

10.00

-5

-83.33

6


  行政事业性收费收入

2014

66

68

-2.94

624

30.98

-510

-44.97

1134


      防空地下室易地建设费

300

-1

2

-150.00

22

7.33

-124

-84.93

146


      水土保持补偿费

182


16

-100.00

38

20.88

-179

-82.49

217


      城镇垃圾处理费

239

32

13

146.15

67

28.03

-81

-54.73

148


  罚没收入

5507

260

132

96.97

2209

40.11

1000

82.71

1209


  国有资本经营收入











  国有资源有偿使用收入

2032

23

47

-51.06

4127

203.10

1042

33.78

3085


    其中:矿产资源专项收入

53


33


198

373.58

165

500.00

33


  捐赠收入











  政府住房基金收入

145

11

26

-57.69

131

90.34

34

35.05

97


其他收入











一般公共预算收入小计

58541

2325

3344

-30.47

31457

53.73

-4033

-11.36

35490


税务部门

47561

1997

3113

-35.85

24690

51.91

-1913

-7.19

26603


财政部门

10980

328

231

41.99

6767

61.63

-2120

-23.86

8887


   (二)一般公共预算支出情况

1-8月份,全县一般公共预算支出完成281415万元,较上年同期减支33724万元,同比下降10.7%。分科目看:教育支出64244万元,积极落实城乡义务教育学校公用经费保障,大力支持义务教育薄弱环节改善和能力提升;社会保障和就业支出43964万元,及时兑现城乡居民养老保险、困难群众救助补助等各项民生政策资金;卫生健康支出17621万元,主要保障城乡居民医疗保险、医疗救助补助、医疗服务与保障能力提升等方面资金;农林水支出79337万元(其中巩固脱贫衔接乡村振兴科目支出25803万元),有力支持农业生产发展、乡村示范村建设项目、衔接资金等支出;住房保障支出11371万元,及时支付保障性安居工程补助和住房公积金等资金。在确保工资正常发放及机构正常运转的基础上,全县民生等重点领域支出保障有力。

支出具体情况如下:

二〇二四年八月一般公共预算支出执行情况表

科目名称

汇总变动预算

当月执行情况

本年累计执行情况

备注

本月完成数

上年同期数

比上年同期

累计支出数

完成预算%

比上年同期

上年同期数

增减%

增减额

增减%

453205

39343

50109

-21.49

281415

60.87

-33724

-10.70

315139


一般公共服务支出

15234

1381

1269

8.83

9676

63.52

-668

-6.46

10344


国防支出

34


37

-100.00

34

100.00

-3

-8.11

37


公共安全支出

11147

835

919

-9.14

7296

65.45

-964

-11.67

8260


教育支出

95678

6589

13365

-50.70

64244

64.32

-6746

-9.50

70990


科学技术支出

7449

28

335

-91.64

3348

44.95

-737

-18.04

4085


文化旅游体育与传媒支出

8911

690

460

50.00

2152

24.15

-292

-11.95

2444


社会保障和就业支出

72454

4806

4373

9.90

43964

60.68

-13437

-23.41

57401


卫生健康支出

31871

2063

3639

-43.31

17621

55.29

-5549

-23.95

23170


节能环保支出

8164

150

218

-31.19

1085

13.29

-4495

-80.56

5580


城乡社区支出

23109

3306

2167

52.56

16384

64.13

3602

28.18

12782


农林水支出

121440

12227

14161

-13.66

79337

64.12

-3003

-3.65

82340


交通运输支出

9345

174

4410

-96.05

7085

74.23

-948

-11.80

8033


资源勘探工业信息等支出

7405

222

1726

-87.14

3839

51.84

-641

-14.31

4480


商业服务业等支出

1987

7

74

-90.54

419

21.09

107

34.29

312


金融支出

10










自然资源海洋气象等支出

5724

3767

100

3667.00

5618

98.15

3343

146.95

2275


住房保障支出

12206

1143

1353

-15.52

11371

93.16

-1417

-11.08

12788


粮油物资储备支出

621

10

32

-68.75

528

85.02

-88

-14.29

616


灾害防治及应急管理支出

8194

1229

745

64.97

2987

36.47

-1855

-38.31

4842


预备费

4900










债务还本付息支出

7312

715

534

33.90

4426

60.53

259

6.22

4167


债务发行费用支出

10

1



1

7.69



1


   三、政府性基金收支执行情况

    (一)政府性基金预算收入

1-8月份,全县政府性基金收入完成5685万元,较上年同期减收66727万元,下降92.15%,仅完成预算的9.53%,其中:大中型水库移民后期扶持基金收入79万元,土地出让价款收入1001万元、补缴土地价款227万元,污水处理费收入417万元,超长期国债收入2083万元,彩票公益金收入644万元,专项债券对应项目收入617万元。

(二)政府性基金预算支出

全县政府性基金支出完成16717万元,较上年同期减支50794万元,下降75.24%。其中:国有土地使用权出让相关支出8995万元、大中型水库移民后期扶持基金支出61万元、污水处理费安排的支出393万元、彩票公益金相关支出352万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出6916万元,专项债券利息支出8387万元。




责任编辑:财政局
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